Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:
• regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
• marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).
Er zal onderzoek worden gedaan naar de staat van de markten en naar mogelijke maatregelen om deze in de toekomst te optimaliseren. Bij dit onderzoek zal al vroeg in het traject input vanuit de betrokken partijen worden gevraagd. Daarnaast zal parallel worden ingezet op de volgende punten:
| Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 2.100 | 1.901 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 2.098 | 1.901 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 2.309 | 3.063 | 3.158 | 3.159 | 3.159 | 3.159 |
|
| Apparaatlasten | 854 | 1.313 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | |
| Inhuur | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Overige apparaatslasten | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Personeel | 824 | 1.285 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | |
| Interne resultaat | 1.117 | 1.085 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | |
| Interne resultaat | 1.117 | 1.085 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | |
| Programmalasten | 338 | 665 | 676 | 676 | 676 | 676 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 359 | 581 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
| Overige programmalasten | -21 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -209 | -1.162 | -1.214 | -1.214 | -1.214 | -1.214 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -209 | -1.162 | -1.214 | -1.214 | -1.214 | -1.214 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -209 | -1.162 | -1.214 | -1.214 | -1.214 | -1.214 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -1.205 | -1.205 | -1.205 | -1.205 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -16 | -16 | -16 | -16 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -16 | -16 | -16 | -16 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
| Trend | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | -4 | -4 | -4 | -4 |
|
| Diverse mutaties | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| Begroting na wijzigingen | -1.214 | -1.214 | -1.214 | -1.214 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.