Toelichting
Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden, bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief toenemen.
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst
Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.
Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden, bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief toenemen.
| prestatie-indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. aantal ontsloten objecten en meters | Streefwaarden | - | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m |
| Realisatie | 6800 + 970 m | ||||||
| 2. Toegankelijkheid 1. overheidsarchieven 2. particulieren archieven/collecties | Streefwaarden | 1. 95% 2. 50% | 95% 55% | 95% 60% | 95% 65% | 95% 65% | |
| Realisatie | - | ||||||
| 3. digitalisering archieven en collecties (in meters) | Streefwaarden | - | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
| Realisatie | 10 m | ||||||
| 4. Bezoekerswaardering | Streefwaarden | 7.4 | 7.8 | ||||
| Realisatie | - |
| Overzicht van baten en lasten Musea - Stadsarchief | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 21 | 637 | 371 | 369 | 369 | 369 |
|
| Overige opbrengsten derden | 21 | 637 | 371 | 369 | 369 | 369 | |
| Lasten exclusief reserves | 1.470 | 5.529 | 5.418 | 5.216 | 5.197 | 5.197 |
|
| Apparaatlasten | 1.398 | 4.126 | 4.317 | 4.353 | 4.353 | 4.353 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 22 | 93 | 112 | 147 | 147 | 147 | |
| Personeel | 1.376 | 4.033 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | |
| Interne resultaat | 1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Interne resultaat | 1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Programmalasten | 71 | 1.409 | 1.107 | 870 | 851 | 851 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 71 | 776 | 1.037 | 801 | 802 | 812 | |
| Kapitaallasten | 0 | 633 | 71 | 69 | 49 | 39 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -1.449 | -4.892 | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -1.449 | -4.892 | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -1.449 | -4.892 | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -4.403 | -4.403 | -4.404 | -4.404 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -54 | -54 | -54 | -54 |
|
| Loonkostenproblematiek | -54 | -54 | -54 | -54 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -214 | -18 | 2 | 2 |
|
| Verschuiving budget Joods Rechtsherstel | -215 | -20 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | -387 | -383 | -383 | -383 |
|
| Loonkostenproblematiek | 42 | 81 | 81 | 81 | |
| Kostenverdeling | -429 | -465 | -465 | -465 | |
| Begroting na wijzigingen | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Voor 2018 is €455 toegekend voor het Joods Rechtsherstel. In werkelijkheid vindt de uitvoering plaats over meerdere jaren. Om deze reden wordt het geld ook verdeeld over de jaren 2018 tot en met 2020.