De gemeente biedt dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers. Dat doet ze via diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via locaties), telefonisch (via 14010), digitaal (via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Kortom, we leveren passende dienstverlening voor elke Rotterdammer. De gemeente regisseert een eenvoudige en duidelijke dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt volgens het stedelijk kader ‘De Rotterdamse Dienstverlening’. Daarnaast valt binnen dit taakveld het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.
| Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget) | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicenormen * | Streefwaarde | ||||||
| Realisatie | |||||||
| Jaarlijks de wettelijk verplichte zelfevaluaties met goed gevolg afgerond hebben ** | Streefwaarde | Voldoende/ goed | Voldoende/goed | Voldoende/goed | Voldoende/goed | Voldoende/goed | |
| Realisatie | Voldoende/goed | Voldoende/goed | |||||
| Rechtmatige verkiezingen, geen hertelling | Streefwaarde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Realisatie | Ja |
* Verdere invulling van deze indicator volgt in de beleidsdoelen van het nieuwe Dienstverleningsprogramma 2019 - 2022
** De zelfevaluaties betreffen de BRP (=Basisregistratie Personen), PNIK (= aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en RNI (= Registratie niet-ingezetenen)
| Overzicht van baten en lasten Burgerzaken | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 17.567 | 14.830 | 9.344 | 8.544 | 8.544 | 8.544 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 281 | 160 | 960 | 160 | 160 | 160 | |
| Dividenden | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 14.786 | 13.670 | 8.384 | 8.384 | 8.384 | 8.384 | |
| Lasten exclusief reserves | 45.282 | 31.505 | 27.936 | 24.946 | 24.948 | 24.950 |
|
| Apparaatlasten | 32.675 | 17.543 | 18.169 | 18.169 | 18.169 | 18.169 | |
| Inhuur | 2.158 | 1.028 | 661 | 661 | 661 | 661 | |
| Overige apparaatslasten | 1.089 | 395 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| Personeel | 29.428 | 16.120 | 17.102 | 17.102 | 17.102 | 17.102 | |
| Interne resultaat | -2.153 | -784 | -2.619 | -2.598 | -2.598 | -2.598 | |
| Interne resultaat | -2.153 | -784 | -2.619 | -2.598 | -2.598 | -2.598 | |
| Programmalasten | 14.759 | 14.746 | 12.386 | 9.375 | 9.377 | 9.379 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 14.053 | 14.695 | 12.333 | 9.224 | 9.229 | 9.235 | |
| Kapitaallasten | 668 | 0 | 0 | 99 | 95 | 92 | |
| Overige programmalasten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -27.715 | -16.675 | -18.592 | -16.402 | -16.404 | -16.406 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -27.715 | -16.675 | -18.592 | -16.402 | -16.404 | -16.406 | |
| Reserves | 822 | 1.225 | 871 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | |
| Onttrekking reserves | 2.180 | 2.554 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 1.829 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
| Vrijval Reserves | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -26.893 | -15.450 | -17.721 | -17.731 | -17.733 | -17.735 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -16.879 | -16.801 | -16.778 | -16.778 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -247 | -247 | -247 | -247 |
|
| Loonkostenproblematiek | -247 | -247 | -247 | -247 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 31 | 37 | 51 | 60 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 31 | 37 | 51 | 60 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 75 | 46 | 46 | 46 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 75 | 46 | 46 | 46 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | -699 | -747 | -771 | -771 |
|
| Overboeking budget KSPP | -90 | -90 | -90 | -90 | |
| Kostenverdeling | -610 | -658 | -682 | -682 | |
| Begroting na wijzigingen | -17.721 | -17.713 | -17.699 | -17.690 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Betreft overboeking van budget Ketensysteem Panden en Persoon van het taakveld Belastingen overig naar het taakveld Burgerzaken.
De post kostenverdeling heeft betrekking op het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.
Goed geregeld voor de Rotterdammer