*Meting met omnibusenquête
Voor de indicatoren volgt ultimo 2018 een nulmeting en volgende begroting de streefwaarden
Binnen het taakveld gebieden is er een tweedeling te maken tussen de ambtelijke organisatorische eenheden gebieden en participatie en de bestuurlijke gremia gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. In dit taakveld worden de doelstellingen, indicatoren en financiën van beide weergegeven. Een verdieping van de producten van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is te vinden in het onderdeel 'wijken'.
Voor een betere aansluiting van gemeentelijk beleid op de vragen die leven in de wijk en vernieuwende initiatieven en participatie zijn verschillende instrumenten voorhanden:
De wijkagenda & wijkactieplannen
In de wijkagenda staan voor de komende vier jaar de doelen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, in het wijkactieplan staat wat hiervoor jaarlijks wordt gedaan
Het adviesrecht
Binnen het nieuwe bestuursmodel is een grotere rol weggelegd voor het adviesrecht van de gekozen en gelote vertegenwoordigers. Onderwerpen die de wijkagenda raken worden eerst voor een gevraagd advies voorgelegd aan de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.
Bewonersinitiatieven
Bewoners kunnen bij een gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité een initiatief voor de wijk indienen, waar zij subsidie voor kunnen aanvragen.
Stadsbrede participatie-instrumenten
Er zijn een aantal instrumenten die stadsbreed worden ingezet om structureel de initiatieven van (georganiseerde) bewoners te honoreren en te faciliteren. Dit betreft bijvoorbeeld Right2Challenge, richt-to-Cooperate en CityLab010. Deze instrumenten worden in de komende collegeperiode verder ontwikkeld en in gebruik genomen.
Wijkconsultatie
| Collegetarget en overige indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdammers vinden dat ze meer worden betrokken in het meedenken of meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving (collegetarget)* | ||||||
| Overige indicatoren | ||||||
| aantal adviezen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités | Streefwaarden | |||||
| Realisatie | nulmeting | |||||
| % adviezen die door het college zijn opgevolgd | Streefwaarden | |||||
| Realisatie | nulmeting | |||||
| Enkele nog te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren over bewonersinitiatieven, de ambtelijke concernondersteuning aan de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en het instrument wijkagenda/ wijkactieplan. | Streefwaarden | |||||
| Realisatie | nulmeting | |||||
| Tussentijds monitoren experiment wijkraden en wijkcomités | Streefmoment | X |
*Meting met omnibusenquête
Voor de indicatoren volgt ultimo 2018 een nulmeting en volgende begroting de streefwaarden
| cell 1 | cell 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cell 3 | cell 4 |
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - Gebieden | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 5.822 | 19.997 | 19.108 | 19.125 | 19.122 | 19.120 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 12.700 | 12.876 | 12.876 | 12.876 | 12.876 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 165 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Personeel | 0 | 12.534 | 12.721 | 12.721 | 12.721 | 12.721 | |
| Interne resultaat | -42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | -42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 5.864 | 7.252 | 6.232 | 6.249 | 6.246 | 6.245 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.020 | 2.109 | 1.593 | 1.597 | 1.596 | 1.595 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.844 | 5.143 | 4.639 | 4.652 | 4.650 | 4.650 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -5.822 | -19.997 | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -5.822 | -19.997 | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 | |
| Reserves | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -5.822 | -19.744 | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -20.065 | -20.087 | -20.087 | -20.087 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -104 | -104 | -104 | -104 |
|
| Loonkostenproblematiek | -104 | -104 | -104 | -104 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 711 | 715 | 718 | 719 |
|
| C4 Onderbesteding bewonersinitiatieven | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 11 | 15 | 18 | 19 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | -300 | -300 | -300 | -300 |
|
| Initiatieven uit de stad | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 523 | 523 | 523 | 523 |
|
| Diverse wijzigingen | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Kostenverdeling | 421 | 421 | 421 | 421 | |
| Begroting na wijzigingen | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
In het kader van innovatieve initiatieven uit de stad wordt Citylab010 doorgezet in de komende 4 jaar. Hiervoor is per jaar €300 beschikbaar gesteld. Dit geld wordt onder andere ingezet om een stadsjury op te zetten en opzoek te gaan naar meer financiële partners. De stadsjury zal nog verder ontwikkeld worden en belangrijke rol spelen in de beoordeling van en besluitvorming over de initiatieven en bestaan uit deskundigen en betrokken burgers.
De afgelopen jaren is het budget voor bewonersinitiatieven niet volledig gebruikt. Om deze reden vindt er een bezuiniging plaats van €700 voor de jaren 2019 tot en met 2022.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.