Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.949 | 1.145 | 741 | 739 | 736 | 732 |
|
| Overige opbrengsten derden | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | 5.634 | 1.145 | 741 | 739 | 736 | 732 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.339 | 5.033 | 5.393 | 5.390 | 5.387 | 5.223 |
|
| Apparaatlasten | 2.517 | 3.255 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.457 | |
| Overige apparaatslasten | 1.559 | 1.892 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.912 | |
| Personeel | 958 | 1.363 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.544 | |
| Interne resultaat | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Interne resultaat | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Programmalasten | 1.814 | 1.770 | 1.767 | 1.764 | 1.761 | 1.758 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 63 | 228 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Overige programmalasten | 1.740 | 1.542 | 1.540 | 1.537 | 1.534 | 1.531 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 1.610 | -3.888 | -4.651 | -4.651 | -4.651 | -4.491 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | 1.610 | -3.888 | -4.651 | -4.651 | -4.651 | -4.491 | |
| Reserves | 0 | -381 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Onttrekking reserves | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 1.610 | -4.269 | -4.631 | -4.631 | -4.631 | -4.471 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -4.332 | -4.332 | -4.332 | -4.332 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
| Trend | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -321 | -321 | -321 | -161 |
|
| Budgetten wethouders 2019-2022 | -321 | -321 | -321 | -161 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| B&W-fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -4.631 | -4.631 | -4.631 | -4.471 |
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Voor het taakveld College betekent dit een bijstelling van € 21.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022. Voor het taakveld College betekent dit een structurele bijstelling van € 1.
Met deze begrotingswijziging komen de budgetten voor de voormalige wethouders te vervallen en worden de budgetten voor de nieuwe wethouders opgevoerd. Vanwege de toename van het aantal wethouders is uitbreiding nodig om de apparaatslasten te kunnen dekken.
De voorziening B&W-fonds wordt omgezet in een reserve om beter aan te sluiten bij het karakter van de uitgaven. Binnen het taakveld College is dit saldoneutraal.