Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:
Dit doen we door:
Door slim beheer en onderhoud houden we de wegen, fiets- en voetpaden, straatmeubilair, openbare verlichtingen, civiele kunstwerken beschikbaar, bruikbaar en comfortabel voor de rotterdammers en bezoekers.
Beheren en onderhouden van de infrastructuur is niet alleen een doel om de buitenruimte veilig en netjes te houden, maar ook een middel om om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. De energietransitie kan niet zonder goed beheer van de ondergrond en regie op de werkzaamheden. De ondergrond en bovengrond komen hierbij samen.
Als gevolg van verstedelijking, eisen van bewoners, toenemend toerisme en de 24 uurseconomie, wordt een continu en intensief beheer gevraagd. Het schoonniveau van de rotterdamse wijken bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het werk, de beleving en waardering die bewoners geven aan de inzet van onze medewerkers.
Bij een (grootschalig) incident is een snelle en doeltreffende afhandeling van belang. Afhankelijk van het “aandachtspunt” in de openbare ruimte wordt de inzet van de gemeente bepaald. Dit kan varieren van verwijderen van een accu of asbest na brand tot het plaatsen van roadblocks bij evenementen en ondersteuning bij dreigend hoog water.
Vanaf 1-1-2019 starten we met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor het kwaliteitsniveau van de verharding en het kwaliteitsniveau schoon. Voor beide indicatoren geldt dat we de precieze definitie, de nulmeting en de streefwaarde in 2019 gaan bepalen.
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Beheer | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 17.298 | 8.195 | 8.386 | 8.386 | 8.386 | 8.386 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.530 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 11.614 | 8.261 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | |
| Overige baten | 2.154 | -73 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
| Lasten exclusief reserves | 140.755 | 140.977 | 126.739 | 126.162 | 134.258 | 139.878 |
|
| Apparaatlasten | 57.883 | 58.939 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | |
| Inhuur | 2.097 | 1.653 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | |
| Overige apparaatslasten | 1.541 | 1.699 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | |
| Personeel | 54.246 | 55.587 | 71.924 | 71.924 | 71.924 | 71.924 | |
| Interne resultaat | 988 | 3.272 | -7.293 | -7.264 | -7.264 | -7.264 | |
| Interne resultaat | 988 | 3.272 | -7.293 | -7.264 | -7.264 | -7.264 | |
| Programmalasten | 81.884 | 78.766 | 57.632 | 57.026 | 65.122 | 70.742 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 66.508 | 64.107 | 44.103 | 42.401 | 41.515 | 47.470 | |
| Kapitaallasten | 13.953 | 13.318 | 12.804 | 13.901 | 22.883 | 22.548 | |
| Overige programmalasten | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 551 | 1.341 | 725 | 725 | 724 | 724 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -123.457 | -132.782 | -118.353 | -117.776 | -125.872 | -131.492 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -123.457 | -132.782 | -118.353 | -117.776 | -125.872 | -131.492 | |
| Reserves | 1.950 | 6.853 | -702 | -2.535 | 2.963 | 2.927 | |
| Onttrekking reserves | 9.950 | 14.853 | 7.298 | 5.465 | 2.963 | 2.927 | |
| Toevoeging reserves | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | |
| Saldo | -121.508 | -125.929 | -119.055 | -120.311 | -122.909 | -128.565 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -123.478 | -124.078 | -126.610 | -126.610 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
|
| Niet te realiseren baten Reiniging | -802 | -802 | -802 | -802 | |
| Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis | -124 | -124 | -124 | -124 | |
| Gladheidsbestrijding | -875 | -875 | -875 | -875 | |
| Actualisatie loonkostenmodel | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 9.885 | 9.233 | 8.608 | 7.993 |
|
| Trend | 530 | 514 | 515 | 515 | |
| Stelselwijziging activering maatschappelijk nut | 9.355 | 8.719 | 8.093 | 7.478 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
|
| Dekking stelselwijziging investeringen maatschappelijk nut | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Inhaalslag nota kapitaalgoederen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -15.000 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 176 | 160 | 146 | 128 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 176 | 160 | 146 | 128 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 463 | 493 | 1.062 | 1.029 |
|
| Interne rente | 463 | 493 | 1.062 | 1.029 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie leges leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 160 | 160 | 160 | 160 |
|
| Actualisatie energielasten | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Reserves | -133 | -151 | -147 | -137 |
|
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Hart van Zuid) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | -133 | -151 | -147 | -143 | |
| Technische wijzigingen | -3.527 | -3.527 | -3.527 | -3.527 |
|
| Aanleg en onderhoud parkeerhavens | -12.768 | -12.768 | -12.768 | -12.768 | |
| Reiniging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie loonkostenmodel | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Tijdverantwoording | 23.767 | 23.767 | 23.767 | 23.767 | |
| Diverse mutaties | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Kostenverdeling | -15.532 | -15.532 | -15.532 | -15.532 | |
| Begroting na wijzigingen | -119.055 | -120.311 | -122.909 | -128.565 |
In de begroting van product Reiniging is vanaf 2019 structureel een externe baat begroot. De externe baat kan niet door Reiniging worden gerealiseerd, omdat de wijkreiniging geen activiteiten uitvoert voor derden waarvoor een vergoeding in rekening kan worden gebracht.
Verhoging van het budget voor extra beheer en onderhoud als gevolg van het genomen besluit over het behoud van het Zuiderziekenhuis.
Voor het uitvoeren van de wettelijke taak gladheidsbestrijding op gemeentelijk grondgebied voorziet de begroting niet structureel in de benodigde middelen voor inzet personeel en inzet voertuigen. Met deze ramingsbijstelling wordt dit gecorrigeerd.
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
De kosten van onderhoud aan kapitaalgoederen worden tot einde levensduur gedekt uit de exploitatie. Het vervangen c.q. vernieuwen van een kapitaalgoed bij einde levensduur wordt gedekt uit investeringen die geactiveerd worden op de balans. Dit onderscheid is in de complexe praktijk van verschillende kapitaalgoederen niet altijd even duidelijk gebleken. Dit heeft geleidt tot een nieuwe invulling van het generieke financiële beleid van de gemeente Rotterdam voor uitgaven aan kapitaalgoederen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Gevolg is dat er in de begroting een verschuiving plaatsvindt van exploitatie naar investeringen.
De kosten van onderhoud aan kapitaalgoederen worden tot einde levensduur gedekt uit de exploitatie. Het vervangen c.q. vernieuwen van een kapitaalgoed bij einde levensduur wordt gedekt uit investeringen die geactiveerd worden op de balans. Dit onderscheid is in de complexe praktijk van verschillende kapitaalgoederen niet altijd even duidelijk gebleken. Dit heeft geleidt tot een nieuwe invulling van het generieke financiële beleid van de gemeente Rotterdam voor uitgaven aan kapitaalgoederen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Gevolg is dat er in de begroting een verschuiving plaatsvindt van exploitatie naar investeringen.
In de nota kapitaalgoederen 2015-2018 is aangegeven dat er over het algemeen een dalende trend in de kwaliteit van de buitenruimte te zien is. De beschikbare middelen zijn ontoereikend om alle gewenste onderhoudssoorten uit te voeren. Door slimme keuzes maken en storing- en periodiek onderhoud voorrang te geven blijft de veiligheid en beschikbaarheid van de Rotterdamse kapitaalgoederen geborgd. Vorige collegeperiode zijn incidentele gelden ingezet. Het huidige college heeft ingezet om met een structurele inhaalslag ervoor zorgen dat de kapitaalgoederen goed onderhouden zijn.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte baten en lasten van de leges leidingen is de begroting meerjarig bijgesteld.
De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.
Actualisatie inkomsten en uitgaven Hart van Zuid en de dekking vanuit bestemmingsreserve IFR.
Aanpassing onttrekking bestemmingsreserve IFR als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 2,5% naar 2,25%.
Kosten aanleg en onderhoud parkeerhavens van € 12,6 mln horen volgens wettelijke voorschriften verantwoord te worden onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer in plaats van taakveld 0.63 Parkeerbelasting waar deze kosten begroot staan. Deze kosten worden daarom overgeheveld naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer- Beheer.
Naast aannemers worden ook uitzendkrachten ingehuurd voor uitvoering van de reinigingsactiviteiten. Hierdoor verschuift het budget van programma- naar apparaatslasten.
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Diverse geringe mutaties.
Dit betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.