1) Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.
We willen de volgende effecten in de stad bereiken:
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
Het stedelijk watersysteem bestaat uit 3 componenten, die nauw met elkaar verweven zijn: De buitenruimte, de afvalwaterketen en het oppervlakte- en grondwatersysteem. Om een gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem te bereiken zorgen we ervoor dat:
Onze onder de zeespiegel gelegen stad blijft een aantrekkelijke en veilige plaats waarbij we zoveel mogelijk bestand zijn tegen extreme weersinvloeden en de sponswerking van de stad herstellen. Omdat slechts 40% van de stad openbare ruimte is, kunnen we deze veranderingen alleen realiseren met een langetermijnaanpak die we gezamenlijk en integraal met alle belanghebbenden moeten uitvoeren.
1) Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.
Overzicht van baten en lasten Riolering | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 70.091 | 70.668 | 74.223 | 76.489 | 80.167 | 84.407 |
|
Belastingen | 67.480 | 69.575 | 73.570 | 75.837 | 79.514 | 83.754 | |
Overige opbrengsten derden | 1.113 | 1.094 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
Overige baten | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 62.548 | 60.527 | 63.135 | 65.138 | 68.512 | 72.762 |
|
Interne resultaat | 15.437 | 14.660 | 16.010 | 16.010 | 15.627 | 15.627 | |
Interne resultaat | 15.437 | 14.660 | 16.010 | 16.010 | 15.627 | 15.627 | |
Programmalasten | 47.111 | 45.866 | 47.125 | 49.128 | 52.885 | 57.134 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.707 | 10.526 | 11.280 | 11.667 | 11.895 | 12.020 | |
Kapitaallasten | 12.323 | 6.233 | 6.660 | 7.332 | 8.012 | 7.897 | |
Overige programmalasten | 28.082 | 29.107 | 29.184 | 30.129 | 32.977 | 37.217 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 7.543 | 10.142 | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | 7.543 | 10.142 | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 7.543 | 10.142 | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | 10.738 | 11.004 | 11.147 | 11.147 | ||||||
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 363 | 369 | 389 | 389 |
|
|||||
Trend | 363 | 369 | 389 | 389 | ||||||
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 255 | 246 | 237 | 227 |
|
|||||
Interne rente | 255 | 246 | 237 | 227 | ||||||
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Actualisatie energielasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Technische wijzigingen | -268 | -268 | -118 | -118 |
|
|||||
Tijdverantwoording | -118 | -118 | -118 | -118 | ||||||
Uitvoeringskosten | -150 | -150 | 0 | 0 | ||||||
Begroting na wijzigingen | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 |
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Belastingen voert het heffen en innen van rioolheffing uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen waardoor er sprake is van een structureel capaciteitstekort. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Riolering geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.