Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe gaan we in 2019 ca. 15 pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen doen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
Tot slot geeft de gemeente vorm aan de verduurzaming van het woon-werk- en werk-werkverkeer van de gemeente Rotterdam, door o.a. de bestaande HR-regelingen tegen het licht te houden en het gedrag van medewerkers t.a.v. keuze modaliteiten te beïnvloeden.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Lease | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 40.350 | 40.879 | 40.152 | 43.185 | 44.034 | 45.116 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -555 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Overige opbrengsten derden | 43.202 | 43.479 | 42.752 | 45.785 | 46.634 | 47.716 | |
| Overige baten | -2.297 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Lasten exclusief reserves | 29.649 | 29.863 | 29.365 | 32.386 | 33.237 | 34.318 |
|
| Apparaatlasten | 7.967 | 8.678 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | |
| Inhuur | 22 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Overige apparaatslasten | 200 | 301 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Personeel | 7.745 | 8.353 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | |
| Interne resultaat | -36.933 | -37.698 | -37.335 | -37.335 | -37.335 | -37.335 | |
| Interne resultaat | -36.933 | -37.698 | -37.335 | -37.335 | -37.335 | -37.335 | |
| Programmalasten | 58.615 | 58.884 | 57.510 | 60.531 | 61.381 | 62.462 | |
| Financieringslasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 29.784 | 30.358 | 28.322 | 30.365 | 30.583 | 30.583 | |
| Kapitaallasten | 26.649 | 26.426 | 27.088 | 28.066 | 28.698 | 29.779 | |
| Overige programmalasten | 2.182 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 10.701 | 11.015 | 10.787 | 10.799 | 10.798 | 10.798 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | 10.701 | 11.015 | 10.787 | 10.799 | 10.798 | 10.798 | |
| Reserves | -1.040 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Onttrekking reserves | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Toevoeging reserves | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 9.661 | 11.355 | 11.127 | 11.139 | 11.138 | 11.138 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | 10.840 | 10.851 | 10.850 | 10.850 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -115 | -115 | -115 | -115 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -115 | -115 | -115 | -115 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Trend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Interne rente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 402 | 402 | 402 | 402 |
|
| Diverse mutaties | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| Begroting na wijzigingen | 11.127 | 11.139 | 11.138 | 11.138 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Diverse geringe mutaties.
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In de afgelopen tijd zijn op het gemeentelijke vlak een aantal nota’s, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden opgesteld. Denk daarbij aan: de Rotterdamse Brandstoffenaanpak: Een duurzame brandstofvisie met LEF en de Koersnota Schone Lucht: voor een aantrekkelijk en schoon Rotterdam. Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren.
Op Rijksniveau is de regering druk bezig met het opstellen van de klimaatwet.