Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij een prettige leefbare stad voor iedereen.
Ook willen we aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers met ons aanbod voor om zo een aantrekkelijk en gezonde stad te zijn. Waarmee we het gebruik en de tevredenheid willen vergroten.
Door het ontwerp af te stemmen op het beheer en het beheer af te stemmen op het ontwerp. Daarnaast willen we ook de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft voor gebruik.
Door voldoende plekken en divers aanbod die aantrekkelijk zijn en aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers willen we het gebruik van de plekken laten toenemen. Om zo de gezondheid en vitaliteit te stimuleren onder de Rotterdammers.
Een robuuste en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met water mede voor klimaatadaptatie en vermindert hittestress. En aaneengesloten groen en bergingen zorgen voor opvang van extreme regenval. Parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden; diversiteit noodzakelijk tegen ziekten en plagen.
Bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit willen we stimuleren door zelfbeheer in het groen te bevorderen en bewoners gedeeld “eigenaarschap” te geven. Met het deltaplan water Rotterdam motiveren we bewoners om hun eigen woning, tuin en straat klimaatbestendig in te richten. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers.
Uitvoeren risico gestuurd beheer en onderhoud
Inspecteren en schouwen
Uitvoeren projectmatig onderhoud
Als assets technisch einde levensduur zijn, vervangen we deze en zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld bij speelplekken de nieuwe inrichting aansluit bij de ambities rondom variatie, verblijf en vrije ruimte op de plek. Om zo variërend aanbod aan te bieden aansluitend op de verschillende doelgroepen en de verschillende wensen voor activiteiten. Waarbij het inzetten van flexibel en tijdelijk aanbod, zoals de producten plug & play en move-fit kan voorzien in een steeds veranderende behoefte;
We hebben oog voor de kinderen en volwassen met een beperking. We richten de speel- en sportplekken bewust in op toegankelijkheid en samenspelen, Daar waar mogelijk bij herinrichtingsprojecten komen meer groenvoorzieningen en bomen waarbij er extra aandacht is voor ecologische diversiteit, toekomstbestendigheid, variatie en spreiding in de wijk en stad;
Bij (her)inrichtingsprojecten kansen benutten voor extra wateropvangmogelijkheden. We verbinden groen en water waar dit mogelijk is. Ook houden we de watergang veilig door deze voldoende diep te houden en vervangen we de beschoeiingen, stuwen en duikers waar nodig.
Opgavekaart maken
Monitoren van gebruiker
Deltaplan water Rotterdam opstellen
Ontwikkelen innovatieve klimaatadaptieve concepten
Gebruiken speel- en boomdepot
Bewuste keuze ondergronden
Aanbesteden met aandacht voor circulair
Samenwerkingen met betrokken bewoners
Organiseren (kinder)participatiesessies bij projecten
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 915 | 1.332 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 181 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 559 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 34.372 | 39.057 | 50.917 | 48.434 | 47.929 | 47.942 |
|
Apparaatlasten | 26.716 | 27.631 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | |
Inhuur | 110 | 284 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overige apparaatslasten | 954 | 950 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
Personeel | 25.652 | 26.397 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | |
Interne resultaat | -28.331 | -25.665 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | |
Interne resultaat | -28.331 | -25.665 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | |
Programmalasten | 35.986 | 37.091 | 35.113 | 32.629 | 32.124 | 32.137 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 34.216 | 35.629 | 33.635 | 30.725 | 30.248 | 30.285 | |
Kapitaallasten | 1.091 | 972 | 976 | 1.403 | 1.375 | 1.351 | |
Overige programmalasten | 679 | 490 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -33.457 | -37.725 | -49.917 | -48.434 | -47.929 | -47.942 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -33.457 | -37.725 | -49.917 | -48.434 | -47.929 | -47.942 | |
Reserves | 2.184 | 931 | 579 | 578 | 75 | 74 | |
Onttrekking reserves | 2.184 | 931 | 579 | 578 | 75 | 74 | |
Saldo | -31.272 | -36.794 | -49.339 | -47.856 | -47.853 | -47.867 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -34.137 | -32.615 | -32.595 | -32.595 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -72 | -72 | -72 | -72 |
|
Actualisatie loonkostenmodel | -72 | -72 | -72 | -72 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 305 | 282 | 278 | 278 |
|
Trend | 305 | 282 | 278 | 278 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 123 | 108 | 96 | 84 |
|
Flexibiliteitsanalyse | 123 | 108 | 96 | 84 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 22 | 21 | 19 | 17 |
|
Interne rente | 22 | 21 | 19 | 17 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -160 | -160 | -160 | -160 |
|
Actualisatie energielasten | -160 | -160 | -160 | -160 | |
Reserves | -3 | -3 | -3 | -3 |
|
Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Technische wijzigingen | -15.416 | -15.416 | -15.416 | -15.416 |
|
Tijdverantwoording | - 38.258 | - 38.258 | - 38.258 | - 38.258 | |
Kostenverdeling | 22.993 | 22.993 | 22.993 | 22.993 | |
Diverse mutaties | - 152 | - 152 | - 152 | - 152 | |
Begroting na wijzigingen | -49.339 | -47.856 | -47.853 | -47.867 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.
Als gevolg van wijzigingen in de kapitaallasten worden de begrote onttrekkingen geactualiseerd.
Aanpassing onttrekking bestemmingsreserve IFR als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 2,5% naar 2,25%.
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Dit betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.
Diverse geringe mutaties.