Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.
Het veiligstellen van het archeologisch erfgoed en gemeentelijke monumenten in de bodem door
Het documenteren en onderzoeken van waardevol archeologisch erfgoed dat door bodemingrepen definitief verloren dreigt te gaan.
| Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - Archeologie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 268 | 271 | 277 | 277 | 277 | 277 |
|
| Overige opbrengsten derden | 286 | 271 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
| Overige baten | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 2.016 | 1.815 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 0 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Personeel | 0 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | |
| Interne resultaat | 1.939 | 1.749 | -42 | -42 | -62 | -62 | |
| Interne resultaat | 1.939 | 1.749 | -42 | -42 | -62 | -62 | |
| Programmalasten | 76 | 66 | 69 | 69 | 89 | 89 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 76 | 66 | 69 | 69 | 89 | 89 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -1.748 | -1.544 | -813 | -813 | -813 | -813 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -1.748 | -1.544 | -813 | -813 | -813 | -813 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -1.748 | -1.544 | -813 | -813 | -813 | -813 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -1.689 | -1.689 | -1.689 | -1.689 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -14 | -14 | -14 | -14 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -14 | -14 | -14 | -14 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Trend | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 889 | 889 | 889 | 889 |
|
| Tijdverantwoording | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | |
| Kostenverdeling | - 1.063 | - 1.063 | - 1.063 | - 1.063 | |
| Diverse mutaties | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Begroting na wijzigingen | -813 | -813 | -813 | -813 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Dit betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.
Diverse geringe mutaties.