We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor bijplaatsingen naast containers (naastplaatsingen). Voor deze indicatoren geldt eveneens dat we de precieze definitie, de nulmeting en de streefwaarde in 2019 gaan bepalen.
Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
Tot dit taakveld behoren niet:
Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam wordt beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder afval bij het restafval doen. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.
In 2050 wil Rotterdam een stad zonder afval zijn. Om dat te bereiken is het terugbrengen van de totale hoeveelheid afval en het scheiden van huishoudelijk afval van groot belang. In de Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn maatregelen opgenomen om dit te stimuleren.
In aanvulling op deze maatregelen wordt overkoepelend ingezet op het realiseren van een omslag naar circulair denken. Het realiseren van deze omslag bij inwoners en bedrijven is een voorwaarde voor succes: zonder deze bewustwording en als gevolg daarvan circulair handelen, kan de transitie nooit volledig succesvol zijn.
We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor bijplaatsingen naast containers (naastplaatsingen). Voor deze indicatoren geldt eveneens dat we de precieze definitie, de nulmeting en de streefwaarde in 2019 gaan bepalen.
| Overzicht van baten en lasten Afval - Grondstoffen | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 100.532 | 98.112 | 100.066 | 100.326 | 100.473 | 100.473 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 100.202 | 98.112 | 100.066 | 100.326 | 100.473 | 100.473 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 70.683 | 71.947 | 71.203 | 71.854 | 72.762 | 73.092 |
|
| Apparaatlasten | 18.600 | 18.658 | 18.805 | 18.810 | 18.805 | 18.810 | |
| Inhuur | 3.169 | 3.007 | 3.158 | 3.158 | 3.158 | 3.158 | |
| Overige apparaatslasten | 456 | 547 | 513 | 517 | 513 | 517 | |
| Personeel | 14.975 | 15.104 | 15.135 | 15.135 | 15.135 | 15.135 | |
| Interne resultaat | 20.914 | 21.075 | 22.575 | 22.575 | 22.575 | 22.575 | |
| Interne resultaat | 20.914 | 21.075 | 22.575 | 22.575 | 22.575 | 22.575 | |
| Programmalasten | 31.169 | 32.214 | 29.823 | 30.469 | 31.382 | 31.707 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 24.234 | 25.247 | 22.744 | 23.803 | 25.041 | 25.696 | |
| Kapitaallasten | 6.948 | 6.967 | 7.079 | 6.666 | 6.340 | 6.011 | |
| Overige programmalasten | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 29.849 | 26.164 | 28.862 | 28.472 | 27.711 | 27.381 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | 29.849 | 26.164 | 28.862 | 28.472 | 27.711 | 27.381 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 29.849 | 26.164 | 28.862 | 28.472 | 27.711 | 27.381 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | 32.153 | 32.195 | 32.242 | 32.242 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -1.485 | -1.799 | -2.343 | -2.545 |
|
| Correctie opbrengsten ASH | -660 | -660 | -660 | -660 | |
| Onderlossende containers | -535 | -849 | -1.393 | -1.595 | |
| Actualisatie loonkostenmodel | -26 | -26 | -26 | -26 | |
| Roadblocks | -264 | -264 | -264 | -264 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 133 | 132 | 134 | 134 |
|
| Trend | 133 | 132 | 134 | 134 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | -875 | -1.250 | -1.675 | -1.800 |
|
| Pilot afval scheiden loont | -250 | 0 | 0 | 0 | |
| Stimuleren en faciliteren nieuw ondernemerschap en circulaire economie | -625 | -1.250 | -1.675 | -1.800 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
| Stoppen met keep it clean day | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 94 | 106 | 113 | 114 |
|
| Interne rente | 94 | 106 | 113 | 114 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | -1.307 | -1.062 | -910 | -915 |
|
| Uitvoeringskosten | -1.361 | -1.111 | -964 | -964 | |
| Diverse mutaties | 54 | 49 | 54 | 49 | |
| Begroting na wijzigingen | 28.862 | 28.472 | 27.711 | 27.381 |
Een correctie op begrote opbrengsten ASH conform het coalitieakkoord.
De afgelopen jaren is, ten gunste van de ASH, bespaard op het beheer van onderlossende containers (OLC’s). Met de toepassing van asset management is duidelijk geworden dat een extra investering noodzakelijk is.
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
In verband met de toenemende dreiging van terroristische aanslagen zijn roadblocks sinds 2015 een vast onderdeel van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen. Hiervoor wordt steeds vaker een beroep gedaan op inzet van materieel en mensen wat ten koste gaat van het reguliere werk. Dit leidt tot hogere kosten om het reguliere werk alsnog gedaan te krijgen.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Middelen ten behoeve van het doen van een onderzoek naar hoe het scheiden van afval (financieel) aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een pilot vormgegeven om dit in de praktijk te toetsen.
Rotterdam zet in op de transitie naar een circulaire economie, om deze transitie mogelijk te maken zijn middelen gereserveerd. Van dit bedrag is € 1,8 mln opgenomen in het taakveld 3.4.a Economische Promotie en € 1,8 mln op taakveld 7.3 Afval. In het vier jaren programma Rotterdam Circulair volgt de nadere uitwerking van deze ambities.
In voorgaande jaren is de Keep It Clean Day georganiseerd. Deze activiteit wordt niet doorgezet, de middelen die hiervoor werden ingezet vallen vrij.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Belastingen voert het heffen en innen van afvalstoffenheffing uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen waardoor er sprake is van een structureel capaciteitstekort. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Afval - Grondstoffen geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.
Diverse geringe mutaties.