Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Investeringen Pagina 96

Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang afsluiting van het gevoteerde krediet.

BeleidNieuwe investeringenLopende investeringen

Beleid

De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.

Sommige investeringen zijn rendabel. Zij verdienen zichzelf in korte tijd terug. Zijn investeringen rendabel en financiële risico’s beperkt, dan kunnen ze in beginsel door marktpartijen worden gedaan. De gemeente wil het investerend vermogen van deze marktpartijen zo goed mogelijk benutten. Daarnaast wil de gemeente borgen dat het zelf over voldoende investerend vermogen beschikt om maatschappelijk gewenste investeringen te doen die marktpartijen niet of niet zonder bijdrage van de overheid doen. De gemeente zoekt actief naar samenwerking met de andere overheden.

Nieuwe investeringen

In onderstaande tabel zijn per programma de nieuwe investeringskredieten opgenomen. Deze moet de gemeenteraad nog goedkeuren (voteren). In de kolom 'voorstel krediet' staat het totale investeringsbedrag, inclusief bijdragen van derden. De kolommen daarnaast tonen voor de jaren 2018-2022 het verwachte verloop van de uitgaven per krediet. Nieuwe investeringen zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën:

N= Nieuwe investeringen

V= Vervangingsinvestering

U= Uitbreidingsinvestering

L= Levensduur verlengende investering

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving opgenomen en een overzicht met detailinformatie. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag, oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.

Om een volledig beeld te geven van de nieuwe investeringen zijn ook de investeringskredieten opgenomen waarvoor de werkzaamheden nog in 2018 starten. Deze zijn ook terug te vinden in de 2e herziening 2018 die gelijktijdig met de begroting door de raad wordt vastgesteld.
ProgrammaCatVoorstel krediet20182019202020212022
Bestuur en dienstverlening 350 200 150 0 0 0
Website Stadsarchief V 350 200 150 0 0 0

Verkeer en vervoer 8.130 1.030 2.400 4.700 0 0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 V 3.900 0 1.900 2.000 0 0

Fietspaden 2018 N 1.030 1.030 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 N 3.200 0 500 2.700 0 0

Beheer van de stad 22.710 1.932 20.778 0 0 0
Aanschaf en Vervanging containers Milieuparken N 1.400 1.400 0 0 0 0

Inzamelmiddelen Papiercontainers N 500 500 0 0 0 0

Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland N 810 32 778 0 0 0

Investeringskrediet Wegen (2019) L 9.640 0 9.640 0 0 0

Investeringskrediet Groen (2019) L 2.410 0 2.410 0 0 0

Investeringskrediet Openbare verlichting (2019) L 3.200 0 3.200 0 0 0

Investeringskrediet Water (2019) L 2.750 0 2.750 0 0 0

Investeringskrediet Spelen (2019) L 2.000 0 2.000 0 0 0

Ruimtelijke ontwikkeling 111.108 10.354 15.999 13.020 21.530 22.540
Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) N 19.700 5.350 4.350 4.450 5.550 0

Schieveen N 9.700 1.600 3.030 2.030 3.040 0

Multifunctioneel Centrum (MFC) Pernis L 9.887 2.731 1.890 0 0 0

Onderwijshuisvesting 2018 N 19.600 0 0 1.960 3.920 6.860

Onderwijshuisvesting 2018 - regio deal N 44.400 0 0 4.440 8.880 15.540

Vastgoed 2019 L 3.000 0 3.000 0 0 0

Vastgoedbeheersysteem V 4.356 650 3.706 0 0 0

Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg N 465 23 23 140 140 140

Overhead 17.918 3.252 14.666 0 0 0
Project Datalijnen (CNI) N 4.182 1.044 3.138 0 0 0

Vervangingsinvesteringen ICT 2019 V 11.528 0 11.528 0 0 0

Doorontwikkeling DIVA (Digitaliseren Informatie Voorziening Alfresco) U 608 608 0 0 0 0

Investeringskrediet Zaaksysteem fase 2 U 1.600 1.600 0 0 0 0

Totaal   160.216    16.768    53.993    17.720    21.530    22.540

Lopende investeringen

Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringen. De lopende investeringskredieten zijn al door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd), maar nog niet afgesloten. In sommige gevallen is een bijstelling van het krediet nodig. Dit is te herkennen aan het bedrag dat is opgenomen in de kolom 'Bijstelling krediet'. Dit kan gaan om zowel een verhoging als een verlaging. Voor de jaren 2018-2022 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag - oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven - en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment van ingebruikname van de investering.
ProgrammaGevoteerdBijstelling kredietNieuw gevoteerdRealisatie
t/m 2017		2018 2019 2020 2021 2022
Bestuur en dienstverlening2.70002.7000500250000
Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 1.700 0 1.700 0 0 0 0 0 0

Digitalisering Persoonskaarten 1.000 0 1.000 0 500 250 0 0 0

Openbare orde en veiligheid2.03002.0301411.8890000
Inrijbeperkende maatregelen 2.030 0 2.030 141 1.889 0 0 0 0

Verkeer en vervoer59.55710.59270.14928.85620.19816.5713.2453120
Stelpost straatparkeren 2011 2.000 0 2.000 844 294 294 294 0 0

H6-weg Hoek van Holland fase 2 3.500 692 4.192 3.029 472 0 0 0 0

H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg 3.500 9.900 13.400 0 4.000 7.560 1.840 0 0

Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 4.000 0 4.000 3.963 37 0 0 0 0

Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 5.697 0 5.697 5.581 116 0 0 0 0

Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie 1.700 0 1.700 1.174 300 150 76 0 0

Beter Benutten - Bereikbaarheid 2.040 0 2.040 598 817 625 0 0 0

Beter Benutten - Fietsbeleid 1.532 0 1.532 346 606 580 0 0 0

Beter Benutten Fietsen 1.500 0 1.500 1.378 122 0 0 0 0

Bushaltetoegankelijkheid 2015 5.000 0 5.000 1.932 2.000 1.068 0 0 0

Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 1.800 0 1.800 1.743 57 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 1.800 0 1.800 1.470 330 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 1.800 0 1.800 1.795 5 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 2.697 0 2.697 2.154 543 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 3.395 0 3.395 298 1.520 1.577 0 0 0

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 4.812 0 4.812 0 2.000 1.500 1.000 312 0

Centrum Fiets As 3.532 0 3.532 1.277 2.000 255 0 0 0

Fietsroutes (restant) 1.337 0 1.337 0 520 782 35 0 0

Oprit verlengde Willemsbrug 168 0 168 0 168 0 0 0 0

Fietsvoorziening OV haltes 469 0 469 393 76 0 0 0 0

Buitenruimte Hoek van Holland Haven 7.280 0 7.280 883 4.216 2.181 0 0 0

Cultuur, sport en recreatie10.100010.1005.6124.4880000
Gymlokalen Lekker Fit 5.900 0 5.900 3.716 2.184 0 0 0 0

Inrichting zwembad Hart van Zuid 1.000 0 1.000 352 648 0 0 0 0

Toegankelijkheid sportaccommodaties 3.200 0 3.200 1.544 1.656 0 0 0 0

 Volksgezondheid en zorg6.17006.1702.9453.2250000
Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp 6.170 0 6.170 2.945 3.225 0 0 0 0

Werk en inkomen13.14025013.3906.0165.6242.000000
Programma Innovatie 2 - G1 Deel 8.540 0 8.540 3.498 3.042 2.000 0 0 0

G4 programma innovatie 2017 4.600 250 4.850 2.518 2.582 0 0 0 0

Beheer van de stad720.00065.356785.356272.981175.637154.018130.41536.15535.600
Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 - 2022* 96.000 59.000 155.000 29.450 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000

Vervanging Inzamelmiddelen 2017 4.000 0 4.000 3.379 0 0 0 0 0

Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 3.678 1.845 5.524 1.147 2.171 1.559 577 70 0

Inzamelmiddelen 2018 15.200 3.800 19.000 0 2.400 3.800 3.800 3.800 3.800

Vervanging Prullenbakken 3.200 800 4.000 0 800 800 800 800 800

Vervanging KCA depots 481 0 481 0 481 0 0 0 0

Vervanging vrijval riolen 196.700 0 196.700 80.036 42.344 40.151 40.151 0 0

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 61.073 0 61.073 15.331 11.299 13.780 14.109 0 0

Vervanging civiele kunstwerken 46.373 0 46.373 42.146 2.999 406 0 0 0

Maastunnel renovatie 237.800 0 237.800 63.921 73.266 59.000 38.000 0 0

Openbare verlichting 2017-2020 7.326 0 7.326 1.374 1.823 1.823 1.823 485 0

Assetbeheersysteem SB 1.015 0 1.015 102 102 0 0 0 0

Blauwe verbinding fase 2 7.026 0 7.026 3.361 1.845 0 0 0 0

Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 530 411 941 417 103 201 156 0 0

Bruggen en tunnels 32.740 0 32.740 30.410 875 1.444 0 0 0

Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk 1.384 0 1.384 695 422 0 0 0 0

Inzamelmiddelen - Ondergrondse Containers Parken 185 0 185 0 185 0 0 0 0

Inzamelmiddelen - Tijdelijke Bovengrondse Containers 1.900 -500 1.400 201 1.199 0 0 0 0

Wastemanagementsysteem 2.038 0 2.038 104 1.878 56 0 0 0

Inzamelmiddelen Extra Rotterdambakken 900 0 900 626 274 0 0 0 0

Inzamelmiddelen - Glasbakken 450 0 450 280 170 0 0 0 0

Stedelijke Inrichting18.100018.10011.0702.2051.2501.2501.2501.075
Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken 7.600 0 7.600 6.395 1.205 0 0 0 0

Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen 10.500 0 10.500 4.675 1.000 1.250 1.250 1.250 1.075

Ruimtelijke ontwikkeling1.178.636-13.0681.165.568545.758102.768167.687136.56994.12979.448
Hart van Zuid  155.300 0 155.300 32.965 36.754 57.760 25.797 1.200 824

Rotterdam Centraal  322.400 0 322.400 319.464 1.000 0 0 0 0

Sportcampus en Park De Twee Heuvels  116.500 -54.700 61.800 21.268 8.214 13.753 1.568 0 0

Coolsingel 45.900 0 45.900 4.169 12.669 12.722 11.354 4.986 0

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City 47.255 -4.858 42.397 0 3.032 7.183 16.190 9.775 4.075

Strategische verwervingen NPRZ 10.000 0 10.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500

Verwervingen Mijnkintbuurt (NPRZ)  13.000 0 13.000 0 0 2.295 5.100 5.605 0

MFC Rozenburg 17.100 0 17.100 16.412 105 0 0 0 0

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 11.628 0 11.628 336 1.400 800 4.400 4.692 0

Onderwijshuisvesting* 255.224 45.390 300.614 110.064 5.758 34.350 49.855 50.921 54.709

Parkeerterrein Stadiondriehoek/Zandvlietplein 600 0 600 45 -45 0 0 0 0

Top 6 parkeergarages 16.600 0 16.600 95 5.800 6.000 4.600 0 0

Vastgoed 2017 3.000 0 3.000 240 100 0 0 0 0

Aankoop opstal August Reitsmahuis 540 0 540 0 400 0 0 0 0

Functionele verbetering Wereldmuseum 1.544 0 1.544 0 1.492 52 0 0 0

Leuvehaven Paviljoen  4.200 0 4.200 406 788 2.250 756 0 0

Gymzaal Heijplaat 1.740 0 1.740 3 869 869 0 0 0

Herinrichting ATV Terbregge 2.424 0 2.424 751 1.673 0 0 0 0

Erasmus University College 20.300 0 20.300 11.841 1.244 0 0 0 0

Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad) 18.914 0 18.914 18.946 0 0 0 0 0

Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel 6.851 0 6.851 4.173 2.000 679 0 0 0

Vastgoed 2018 3.000 0 3.000 0 1.000 0 0 0 0

Herbestemming Schielandshuis 1.800 0 1.800 1.733 70 0 0 0 0

Extra investeringskrediet Onderwijs 60.000 0 60.000 0 2.202 11.560 14.450 14.450 17.340

Hybridevelden 2017 7.221 0 7.221 5.370 1.200 0 0 0 0

Hybridevelden 2018 7.910 0 7.910 52 4.000 1.500 0 0 0

Verbouwing Spinozaweg 300 500 0 500 0 500 0 0 0 0

Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270 1.400 1.100 2.500 6 494 2.000 0 0 0

Zonnepanelen vastgoed 3.750 0 3.750 0 1.128 2.572 0 0 0

Huis van Zuid 2.000 0 2.000 983 600 417 0 0 0

Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties)  17.134 0 17.134 178 7.851 9.105 0 0 0

Museum Boijmans Van Beuningen 2.900 0 2.900 430 2.470 0 0 0 0

Algemene middelen5.81505.8154.9099060000
Doorontwikkeling ICT  5.815 0 5.815 4.909 906 0 0 0 0

Overhead74.773074.77337.53227.528558000
Uniform Inkoop- & bestelproces 2.001 0 2.001 1.248 452 0 0 0 0

Projectkosten Zaaksysteem E-suite 1.055 0 1.055 829 -35 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen ICT 8.323 0 8.323 5.505 1.834 0 0 0 0

Zonnepanelen concernhuisvesting 1.100 0 1.100 936 164 0 0 0 0

Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden 12.575 0 12.575 3.060 7.800 0 0 0 0

Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+   8.000 0 8.000 3.534 4.466 0 0 0 0

Inbouw Stadskantoor Timmerhuis 26.700 0 26.700 21.267 30 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen ICT 2018 9.237 0 9.237 266 8.634 0 0 0 0

Herinrichting Librijesteeg 4 356 0 356 199 2 0 0 0 0

Toegangscontrole gebouwen 2.167 0 2.167 9 1.600 558 0 0 0

Herinrichting Looijershof 3.260 0 3.260 679 2.581 0 0 0 0

Totaal 2.091.021 63.131 2.154.151 915.821 344.969 342.334 271.479 131.845 116.123