In dit onderdeel wordt een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programmaplannen.
In dit onderdeel wordt een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programmaplannen.
| Financieel kader | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beginstand (4-maands) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Coalitieakkoord: Basispad | - 15.070 | 1.137 | 8.681 | 11.193 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 13.250 | 16.380 | 19.080 | 22.030 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | - 55.795 | - 65.155 | - 76.245 | - 83.805 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 37.055 | 50.919 | 54.793 | 54.178 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | - 10.472 | - 7.940 | - 3.857 | - 2.441 | |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserves | 31.032 | 4.659 | - 2.452 | - 1.155 | |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coalitieakkoord: Basispad | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 15.650 | 25.367 | 29.230 | 26.286 |
|
| Schulden en Armoede (Klijnsma middelen) | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | |
| Actualisatie Gemeentefonds | - 2.595 | - 1.005 | 1.473 | 20.328 | |
| Afschaffing precariobelasting op nutsbedrijven | 0 | 0 | 0 | - 13.500 | |
| Areaaluitbreiding OZB | 1.324 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | |
| Coalitieakkoord basispad overhead | 119 | 157 | 157 | 157 | |
| Extra lasten VPB | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | |
| Extra toevoeging Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | |
| Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf | - 1.600 | - 1.400 | - 1.200 | - 1.000 | |
| Loonkostenproblematiek | - 172 | - 172 | - 172 | - 172 | |
| Meeropbrengst Logiesbelasting | 1.512 | 2.012 | 2.512 | 3.012 | |
| Ramingsbijstelling dividenden | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Renteverlaging coalitieakkoord | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Trend jaarschijf 2019 | 12.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | |
| Vrijval stelpost omslagrente | 300 | 274 | 223 | 223 | |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | - 403 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | - 5.339 | - 5.338 | - 5.882 | - 6.084 |
|
| Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis | - 124 | - 124 | - 124 | - 124 | |
| Correctie opbrengsten ASH | - 660 | - 660 | - 660 | - 660 | |
| Gladheidsbestrijding | - 875 | - 875 | - 875 | - 875 | |
| Loonkostenproblematiek | - 1.151 | - 1.151 | - 1.151 | - 1.151 | |
| Niet te realiseren baten Reiniging | - 802 | - 802 | - 802 | - 802 | |
| Onderlossende containers | - 535 | - 849 | - 1.393 | - 1.595 | |
| Plaagdierbeheersing | - 613 | - 613 | - 613 | - 613 | |
| Roadblocks | - 264 | - 264 | - 264 | - 264 | |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | - 316 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en dienstverlening | - 406 | - 406 | - 406 | - 406 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 406 | - 406 | - 406 | - 406 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 138 | 138 | 138 | 138 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 162 | - 162 | - 162 | - 162 | |
| Roadblocks | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Economische Zaken | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | - 434 | - 434 | - 434 | - 434 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 434 | - 434 | - 434 | - 434 | |
| Onderwijs | - 177 | - 177 | - 177 | - 177 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 177 | - 177 | - 177 | - 177 | |
| Openbare orde en veiligheid | - 14 | - 464 | - 464 | - 764 |
|
| Compensatie derving baten VRR | 0 | - 450 | - 450 | - 450 | |
| Dekking rijksmiddelen ondermijning | 300 | 300 | 300 | 0 | |
| Loonkostenproblematiek | - 314 | - 314 | - 314 | - 314 | |
| Voortzetten Citylab | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | - 1.327 | - 440 | - 71 | - 71 |
|
| Areaaluitbreiding OZB | - 23 | - 35 | - 35 | - 35 | |
| Coalitieakkoord basispad overhead | - 22 | 825 | 1.008 | 1.008 | |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | - 49 | - 49 | - 49 | - 49 | |
| Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling | 30 | 47 | 53 | 53 | |
| Inhuur jaarrekeningproces 2017-2018 | - 150 | - 150 | 0 | 0 | |
| Loonkostenproblematiek | - 769 | - 768 | - 767 | - 767 | |
| Meeropbrengst Logiesbelasting | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 | |
| Roadblocks | - 36 | - 36 | - 36 | - 36 | |
| Toegenomen vraag WMO arrangementen | - 295 | - 261 | - 232 | - 232 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | - 460 | 1.912 | 1.787 | 1.606 |
|
| Actualisatie omslagrente | 356 | 388 | 464 | 482 | |
| Actualisatie vrijval vooruitontvangen afkoopsommen Erfpacht | - 1.269 | - 1.263 | - 1.263 | - 1.263 | |
| Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed | - 1.501 | 0 | 0 | 0 | |
| Coalitieakkoord basispad overhead | 468 | 0 | 0 | 0 | |
| Loonkostenproblematiek | - 1.214 | - 1.214 | - 1.214 | - 1.214 | |
| Vastgoed (verkoopopbrengsten) | 3.700 | 4.000 | 3.800 | 3.600 | |
| Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed | - 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | - 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en Vervoer | 1.842 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
|
| Coalitieakkoord extra opbrengsten parkeren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Loonkostenproblematiek | - 158 | - 156 | - 156 | - 156 | |
| Volksgezondheid en zorg | - 24.781 | - 22.027 | - 18.398 | - 12.258 |
|
| Coalitieakkoord basispad overhead | 147 | 136 | 113 | 113 | |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | - 7.571 | - 8.971 | - 10.291 | - 11.651 | |
| Loonkostenproblematiek | - 952 | - 953 | - 953 | - 953 | |
| Toegenomen vraag WMO arrangementen | - 16.405 | - 12.239 | - 7.268 | 232 | |
| Werk en inkomen | 310 | 1.235 | 1.586 | 1.586 |
|
| Coalitieakkoord basispad overhead | - 712 | - 1.118 | - 1.278 | - 1.278 | |
| Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling | 2.343 | 3.680 | 4.206 | 4.206 | |
| Loonkostenproblematiek | - 1.321 | - 1.327 | - 1.341 | - 1.341 | |
| Ramingsbijstelling BUIG tekort | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - 15.070 | 1.137 | 8.681 | 11.193 |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 14 | 2.869 | 4.512 | 6.511 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 0 | 850 | 500 | 500 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 14 | 2.019 | 4.012 | 6.011 | |
| Beheer van de stad | 456 | 424 | 398 | 367 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 306 | 274 | 248 | 217 | |
| Stoppen met keep it clean day | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Bestuur en dienstverlening | 747 | 739 | 740 | 739 |
|
| C4 Onderbesteding bewonersinitiatieven | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 47 | 39 | 40 | 39 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 701 | 745 | 839 | 900 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 201 | 245 | 339 | 400 | |
| Economische Zaken | 1.032 | 1.038 | 1.041 | 1.042 |
|
| Economische Ontwikkeling en Samenwerkingspartners | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 32 | 38 | 41 | 42 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 1.523 | 1.920 | 1.927 | 1.922 |
|
| Bewonersinitiatieven | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Communicatie Rotterdampas | 250 | 500 | 500 | 500 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 223 | 240 | 247 | 242 | |
| Stopzetten subsidie Eigen kracht | 50 | 180 | 180 | 180 | |
| Welzijn | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Onderwijs | 124 | 182 | 228 | 254 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 124 | 182 | 228 | 254 | |
| Openbare orde en veiligheid | 48 | 55 | 56 | 54 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 48 | 55 | 56 | 54 | |
| Overhead | 24 | 26 | 26 | 13 |
|
| Coalitieakkoord bezuinigingen overhead | - 83 | - 83 | - 83 | - 83 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 107 | 109 | 109 | 96 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 4.455 | 4.837 | 5.792 | 6.726 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 4.100 | 4.500 | 5.550 | 6.500 | |
| Coalitieakkoord bezuinigingen overhead | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 272 | 254 | 160 | 143 | |
| Verkeer en Vervoer | 714 | 106 | 68 | 60 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 214 | 106 | 68 | 60 | |
| Volksgezondheid en zorg | 3.283 | 3.327 | 3.354 | 3.356 |
|
| Bezuiniging Tegemoetkoming meerkosten zorg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 283 | 327 | 354 | 356 | |
| Werk en inkomen | 129 | 112 | 99 | 87 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 129 | 112 | 99 | 87 | |
| Totaal | 13.250 | 16.380 | 19.080 | 22.030 |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beheer van de stad | - 875 | - 1.250 | - 1.675 | - 6.800 |
|
| Extra inzet economie met de volgende maatregelen | - 625 | - 1.250 | - 1.675 | - 1.800 | |
| Inhaalslag nota kapitaalgoederen | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 15.000 | |
| Investeringen maatschappelijk nut (inpassen bij begroting 2019) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Pilot afval scheiden loont | - 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en dienstverlening | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
|
| Initiatieven uit de stad | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | |
| Cultuur, sport en recreatie | - 1.139 | - 1.434 | - 1.436 | - 1.436 |
|
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 98 | 97 | 96 | 96 | |
| Creatieve industrie | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| Extra investering in sportaccommodaties | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | |
| Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers | - 91 | - 91 | - 91 | - 91 | |
| Plan en Uitvoering toerisme | - 349 | - 349 | - 349 | - 349 | |
| Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap | - 197 | - 491 | - 491 | - 491 | |
| Verduurzaming sportaccommodaties | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| Economische Zaken | - 1.125 | - 2.250 | - 2.675 | - 2.800 |
|
| Stimuleren en faciliteren Nieuw ondernemerschap en Circulaire Economie | - 625 | - 1.250 | - 1.675 | - 1.800 | |
| Tegengaan leegstand kantoren | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | - 16.565 | - 18.916 | - 22.483 | - 21.393 |
|
| Aanpak gezinnen met schulden | - 1.000 | - 1.930 | - 2.430 | - 430 | |
| Aanpak laaggeletterdheid | - 1.733 | - 2.643 | - 4.433 | - 4.443 | |
| Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | |
| Begeleiding gezinsmigranten | - 556 | - 556 | - 556 | - 556 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 537 | 496 | 488 | 488 | |
| Continueren inzet Tegenprestatie | 452 | 452 | 452 | 452 | |
| Dekking binnen regulier budget Armoedebestrijding | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Discriminatie woningmarkt | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| Eenduidige toeleiding naar schulddienstverlening | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | |
| Extra inzet jonge statushouders | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | |
| Intensivering taalcursussen statushouders | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | |
| Maatregel digivaardig oude Rotterdammers | - 370 | - 370 | - 370 | - 370 | |
| Masterplan ouderen | - 270 | - 1.140 | - 1.610 | - 1.610 | |
| Meerjarige ophoging Individuele Inkomenstoeslag | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | |
| Nieuwe emancipatieagenda | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Onderbesteding Armoedebestrijding 2018 | 400 | 1.600 | 1.300 | 100 | |
| Ophoging AOWtegoed | - 700 | - 700 | - 700 | - 700 | |
| Ophoging Jeugdtegoed | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | |
| Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking | - 970 | - 970 | - 1.470 | - 1.470 | |
| Pilot perspectieffonds | - 300 | - 300 | - 300 | 0 | |
| Pilot uitbreiding budgetbeheer basis vaste lasten | - 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Preventie op scholen | - 54 | - 54 | - 54 | - 54 | |
| Revolverend fonds voor minima | - 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitbreiding vroegsignalering financiële problemen | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Onderwijs | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
|
| Dagprogrammering Children's Zone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Digideal en programmeerlessen | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | |
| Faciliteren IT-campus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid | - 5.745 | - 6.374 | - 7.608 | - 7.608 |
|
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 789 | 851 | 930 | 930 | |
| Coalitieakkoord Uitbreiding mobiel cameratoezicht | - 300 | - 425 | - 800 | - 800 | |
| Daadkrachtige aanpak ondermijning | - 2.210 | - 2.210 | - 2.210 | - 2.210 | |
| Daadkrachtige aanpak ondermijning personeel | - 1.947 | - 1.947 | - 1.947 | - 1.947 | |
| Evaluatie aanpak straatintimidatie | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | |
| Kwetsbare Wijken o.a. BOTU, Zuid personeel | - 579 | - 785 | - 1.048 | - 1.048 | |
| Kwetsbare Wijken personeel | - 660 | - 895 | - 1.195 | - 1.195 | |
| Uitbreiding (mobiel) cameratoezicht 50% | - 300 | - 425 | - 800 | - 800 | |
| Versterken digitale weerbaarheid | - 469 | - 469 | - 469 | - 469 | |
| Overhead | - 6.220 | - 6.738 | - 7.280 | - 7.730 |
|
| Aanpak laaggeletterdheid | - 22 | - 22 | - 22 | - 22 | |
| Begeleiding gezinsmigranten | - 44 | - 44 | - 44 | - 44 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | - 4.910 | - 5.260 | - 5.760 | - 6.210 | |
| Continueren inzet Tegenprestatie | - 452 | - 452 | - 452 | - 452 | |
| Daadkrachtige aanpak ondermijning personeel | - 263 | - 263 | - 263 | - 263 | |
| Evaluatie aanpak straatintimidatie | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | |
| Intensivering Onderwijszorgarrangementen | - 18 | - 47 | - 47 | - 47 | |
| Kwetsbare Wijken o.a. BOTU, Zuid personeel | - 81 | - 110 | - 147 | - 147 | |
| Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | |
| Maatregel digivaardig oude Rotterdammers | - 92 | - 92 | - 92 | - 92 | |
| Masterplan ouderen | - 112 | - 204 | - 210 | - 210 | |
| Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | - 14 | - 26 | - 26 | - 26 | |
| Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking | - 92 | - 92 | - 92 | - 92 | |
| Plan en Uitvoering toerisme | - 51 | - 51 | - 51 | - 51 | |
| Preventie op scholen | - 16 | - 16 | - 16 | - 16 | |
| Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap | - 3 | - 9 | - 9 | - 9 | |
| Versterken digitale weerbaarheid | - 31 | - 31 | - 31 | - 31 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | - 15.039 | - 16.762 | - 20.129 | - 22.426 |
|
| 18.000 woningen bouwen | - 2.500 | - 3.500 | - 4.500 | - 7.500 | |
| Actieplan huurwoningen in het middensegment | - 1.000 | - 1.500 | - 2.000 | - 2.000 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 3.261 | 3.438 | 3.721 | 4.174 | |
| Energietransitie | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | |
| Koppelen lokale groene plekken en initiatieven | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Ontwikkelen van het Merwe-vierhavengebied | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Pilot coöperatieve woonvormen | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | |
| Skaeve Huse II | - 100 | - 100 | - 1.200 | 0 | |
| Toegankelijk maken Rivieroevers recreatie | 0 | - 600 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Vergroening | - 1.600 | - 2.900 | - 3.550 | - 4.500 | |
| Verkeer en Vervoer | - 2.015 | - 2.225 | - 4.781 | - 4.734 |
|
| Aanpak parkeerproblematiek Noord & Vergroening | - 500 | 0 | 0 | 0 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 85 | 125 | 269 | 266 | |
| Nieuwe stedelijke mobiliteit | - 1.600 | - 2.350 | - 5.050 | - 5.000 | |
| Volksgezondheid en zorg | - 3.122 | - 5.257 | - 5.228 | - 5.928 |
|
| Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg. | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 141 | 253 | 256 | 256 | |
| Intensivering Onderwijszorgarrangementen | - 682 | - 1.753 | - 1.753 | - 1.753 | |
| Maatregel digivaardig oude Rotterdammers | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 | |
| Masterplan ouderen | - 118 | - 156 | - 180 | - 180 | |
| Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | - 1.386 | - 1.774 | - 1.974 | - 1.974 | |
| Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 | |
| Praktijkondersteuners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg | - 500 | - 1.250 | - 1.000 | - 1.250 | |
| Skaeve Huse II | 0 | 0 | 0 | - 450 | |
| Werk en inkomen | - 3.400 | - 3.400 | - 2.400 | - 2.400 |
|
| Ontwikkeling collegeprogramma | - 3.400 | - 3.400 | - 2.400 | - 2.400 | |
| Totaal | - 55.795 | - 65.155 | - 76.245 | - 83.805 |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene middelen | 2.628 | 12.262 | 16.959 | 16.959 |
|
| Bijstellen trend | 0 | 9.500 | 14.000 | 14.000 | |
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 628 | 762 | 959 | 959 | |
| Tariefverhoging Logiesbelasting | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Beheer van de stad | 10.738 | 10.069 | 9.462 | 8.847 |
|
| D1 Iinvesteringen maatschappelijk nut | 9.355 | 8.719 | 8.093 | 7.478 | |
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.383 | 1.350 | 1.369 | 1.369 | |
| Bestuur en dienstverlening | 295 | 267 | 267 | 267 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 295 | 267 | 267 | 267 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 3.338 | 3.347 | 3.349 | 3.349 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 3.338 | 3.347 | 3.349 | 3.349 | |
| Economische Zaken | 248 | 249 | 249 | 249 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 248 | 249 | 249 | 249 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 1.334 | 1.331 | 1.328 | 1.328 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.334 | 1.331 | 1.328 | 1.328 | |
| Onderwijs | 1.011 | 1.009 | 1.010 | 1.010 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.011 | 1.009 | 1.010 | 1.010 | |
| Openbare orde en veiligheid | 1.068 | 1.090 | 1.086 | 1.086 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.068 | 1.090 | 1.086 | 1.086 | |
| Overhead | 1.089 | 1.085 | 1.114 | 1.114 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.089 | 1.085 | 1.114 | 1.114 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 537 | 477 | 229 | 229 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 537 | 477 | 229 | 229 | |
| Verkeer en Vervoer | 7.550 | 7.542 | 7.556 | 7.556 |
|
| Extra opbrengsten parkeren | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 350 | 342 | 356 | 356 | |
| Verhoging tarief parkeren bezoekers en bewoners | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Volksgezondheid en zorg | 6.905 | 11.904 | 11.907 | 11.907 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.905 | 1.904 | 1.907 | 1.907 | |
| Verlaging indexatie Wmo | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Werk en inkomen | 312 | 286 | 278 | 278 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 312 | 286 | 278 | 278 | |
| Totaal | 37.055 | 50.919 | 54.793 | 54.178 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie leges leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene middelen | - 2.251 | - 2.250 | - 2.143 | - 3.420 |
|
| Aanpassing omslagrente | 962 | 961 | 961 | 961 | |
| Aanpassing omslagrente bespaarde rente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 527 | 417 | 319 | 221 | |
| Actualisatie rente | 4.805 | 4.604 | 6.540 | - 2.321 | |
| Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualistie rente | - 9.055 | - 8.609 | - 10.328 | - 2.444 | |
| Aflossing leningen AISR | - 3 | - 2 | 0 | 0 | |
| Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf | 23 | 1 | - 9 | - 209 | |
| Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging omslagrente | 312 | 310 | 309 | 307 | |
| Verlaging rente IFR Bestemmingsreserve 2019-2022 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Vrijval stelpost omslagrente | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 858 | 895 | 1.458 | 1.414 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie leges leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 858 | 895 | 1.458 | 1.414 | |
| Mutatie baten ASH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengst lijkbezorging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en dienstverlening | - 535 | - 339 | - 319 | - 159 |
|
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting Wabo en ontheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Actualisatie rente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetten wethouders 2019-2022 | - 321 | - 321 | - 321 | - 161 | |
| Dividend RoEntree | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving budget Joods Rechtsherstel | - 215 | - 20 | 0 | 0 | |
| Cultuur, sport en recreatie | - 167 | 476 | 330 | 288 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 30 | 29 | 28 | 27 | |
| Collectiegebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf | - 361 | 283 | 139 | 97 | |
| Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Economische Zaken | 22 | 23 | 23 | 23 |
|
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| bijdrage MRDH Agenda Economische Vestigingsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | - 400 | - 1.600 | - 1.300 | - 100 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tegenboeking kasschuif onderbesteding | - 400 | - 1.600 | - 1.300 | - 100 | |
| Onderwijs | - 2.200 | - 2.800 | 0 | 0 |
|
| Correctie korting regeling onderwijs achterstanden beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financiële dekking subsidies schooljaar 2018-2019 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving binnen programma i.v.m. uitbreiding wettelijke VVE taken | 2.800 | - 2.800 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid | 7 | 5 | 3 | 2 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| Overhead | - 1.900 | - 1.693 | - 1.306 | - 786 |
|
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 101 | 77 | 56 | 42 | |
| Correctie besparing programma innovatie | - 25 | - 10 | - 2 | - 2 | |
| Formatie-uitbreiding Concernstaf 2019-2023 | - 791 | - 791 | - 791 | - 396 | |
| Overhead BCO-CSS 2019-2022 | - 338 | - 338 | - 338 | - 169 | |
| Ramingsbijstelling | - 616 | - 400 | 0 | 0 | |
| ramingsbijstelling Zaaksysteem | - 120 | - 120 | - 120 | - 240 | |
| Technische Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uiitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten | - 22 | - 22 | - 22 | - 22 | |
| Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging | - 88 | - 88 | - 88 | 0 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | - 1.835 | 1.431 | 1.374 | 2.529 |
|
| Aanpassing omslagrente | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting Wabo en ontheffing | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen projecten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 2.663 | 2.743 | 2.710 | 2.775 | |
| Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam ( rentebijstelling) | - 9 | - 94 | - 118 | - 198 | |
| overheveling budget van 2018 Mooi Middelland | - 2.745 | 0 | 0 | 0 | |
| Rentelasten Schiekadeblok (LSI) 2019 -2022 | - 1.170 | - 1.170 | - 1.170 | 0 | |
| Skaeve Huse | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijke opslagplaats grond Linker maasoever/Stadionpark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed | - 700 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging rente IFR Bestemmingsreserve 2019-2022 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | |
| Verkeer en Vervoer | 195 | 234 | 216 | 198 |
|
| Actualisatie begroting Wabo en ontheffing | - 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 239 | 234 | 216 | 198 | |
| Volksgezondheid en zorg | 2 | 8 | 6 | 4 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 2 | 8 | 6 | 4 | |
| Bijdrage GR Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging rijksbijdrage heroinebehandelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | - 2.268 | - 2.329 | - 2.200 | - 2.433 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 19 | 18 | 13 | 7 | |
| Actualisatie raming BUIG 2018 en verder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie besparing programma innovatie | - 918 | - 2.124 | 2 | 2 | |
| Raming bijdragen Europees Sociaal Fonds (ESF) | 2.393 | 2.523 | 400 | 0 | |
| Uiitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging | - 403 | - 403 | - 403 | - 148 | |
| Vervanging Socrates, structurele vervanging en beheer Edison | - 3.380 | - 2.365 | - 2.233 | - 2.316 | |
| Totaal | - 10.472 | - 7.940 | - 3.857 | - 2.441 |