| Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 19.936 | 44.310 | 16.099 | 16.099 | 16.099 | 16.099 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 13.128 | 36.326 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | |
| Financieringsbaten | 342 | 402 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Overige opbrengsten derden | 6.465 | 7.583 | 8.580 | 8.580 | 8.580 | 8.580 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 123.150 | 229.957 | 111.150 | 110.087 | 109.408 | 109.335 |
|
| Apparaatslasten | 26.469 | 29.193 | 28.603 | 28.619 | 28.519 | 28.438 | |
| Inhuur | 866 | 2.310 | 763 | 763 | 763 | 763 | |
| Overige apparaatslasten | 429 | 766 | 646 | 659 | 661 | 660 | |
| Personeel | 25.173 | 26.116 | 27.194 | 27.197 | 27.095 | 27.015 | |
| Intern resultaat | 4.173 | 1.331 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | |
| Intern resultaat | 4.173 | 1.331 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | |
| Programmalasten | 92.508 | 199.434 | 81.525 | 80.445 | 79.867 | 79.874 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 22.060 | 44.048 | 23.228 | 22.272 | 21.693 | 21.701 | |
| Kapitaallasten | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 4.110 | 1.217 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Sociale uitkeringen | 45.374 | 134.183 | 37.928 | 37.928 | 37.928 | 37.928 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 20.882 | 19.985 | 20.278 | 20.154 | 20.154 | 20.154 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -103.214 | -185.647 | -95.051 | -93.988 | -93.309 | -93.236 | |
| Saldo voor reserveringen | -103.214 | -185.647 | -95.051 | -93.988 | -93.309 | -93.236 | |
| Reserves | 3.386 | -16.615 | 208 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 3.386 | 3.385 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -99.829 | -202.263 | -94.843 | -93.988 | -93.309 | -93.236 |
| Bijstellingen Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -196.228 | -94.843 | -93.988 | -93.309 | -93.236 | ||
| Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | -6.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Energietoeslag | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Integratie Noodopvang | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid | Reserves | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Armoedefonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asiel (inburgering) | Taakmutaties | -795 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke begeleiding statushouders | Taakmutaties | -1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau | Taakmutaties | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -202.263 | -94.843 | -93.988 | -93.309 | -93.236 | ||
Energietoeslag
Vanuit de stichting Verre Bergen (SDVB) is voor het verstrekken van de energietoeslag van € 800 aan de Rotterdammers met een wettelijk sociaal minimum tussen de 120% en 140% € 15 mln beschikbaar gesteld. Op basis van de werkelijk verstrekte aantallen wordt dit gedeclareerd bij SDVB. Door de gegenereerde bekendheid van de energietoeslag is de verwachting dat er 10.000 toeslagen aangevraagd worden, 2.000 meer dan in eerdere begrotingen is verwerkt, en wordt er in totaal € 8 mln gedeclareerd bij SDVB. Hiermee wordt de gift geëffectueerd. In de eerdere begrotingen is rekening gehouden met € 6 mln, vandaar de correctie van € 2 mln.
Integratie Noodopvang
De gemaakte kosten voor de integratie noodopvang worden gedekt door Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Met deze bijstelling worden de baten en lasten voor in 2022 met € 4 mln aangepast op basis van de verwachte uitgaven.
Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid
De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de lasten van het actieplan Geldzorgen in 2023 te dekken.
Bestemmingsreserve Armoedefonds
De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de gezinsaanpak en kinderen in armoede te ondersteunen, daarvoor wordt in 2022 € 1,1 mln onttrokken. Daarnaast zijn de lasten van het actieplan Geldzorgen 2022 in de begroting opgenomen voor € 1,1 mln.
Maatschappelijke begeleiding statushouders
Vanuit het Rijk zijn er extra middelen toegekend voor de maatschappelijke begeleiding statushouders als gevolg van de verhoogde taakstelling.
Asiel (inburgering)
Vanuit het Rijk zijn er extra middelen toegekend voor de nieuwe wet inburgering als gevolg van de verhoogde taakstelling.
Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau
Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Vanuit het rijk zijn hiervoor incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld.
Technische wijzigingen
Er heeft over de programma’s heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van € 220.
Hieronder worden risico’s opgenomen met betrekking tot het programma Armoede, Schulden, Integratie en Samenleving.
Inburgering
De verwachting is dat de bestemmingsreserve voor asiel (statushouders) niet voldoende is om de fluctuaties in de uitgaven als gevolg van de verhoogde taakstelling voor asiel (statushouders) naar de toekomst toe op te vangen.
Armoede en schuldhulp
Op dit moment is het nog niet helemaal te kwantificeren wat de gevolgen zijn van de hogere inflatie en stijging van de kosten voor het primaire levensonderhoud. Wel is de verwachting dat de aanspraak op schulddienstverlening en de verschillende regelingen op armoede stijgt. Dit heeft gevolgen voor zowel de uitvoering als de uitkeringskosten van de programma's Armoede, Schulden, Integratie en Samenleving en Werk en Inkomen.