HR
* De verwachte kosten van inhuur in de categorie inkoop en uitbestede werkzaamheden zijn vanaf de 1e herziening 2020 opgenomen in de grafiek arbeidskosten.
10-maands 2020
De 10-maandsrapportage laat ten opzichte van de 2e herziening 2020 een stijging van de begrote arbeidskosten zien van € 49 mln. De belangrijkste oorzaak is de inzet ten behoeve van de corona-organisatie (Volksgezondheid en zorg). Deze kosten worden gedekt door het Rijk. Daarnaast zijn er actualisaties naar aanleiding van de laatste inzichten (met name bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling), en actualisatie van budgetten bij Regio (Openbare orde en veiligheid) vanwege de kassiersfunctie.
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht. In de bijlage 'Arbeidskosten 10-maandsrapportage' worden de bijstellingen per programma en kostensoort (personeel, inhuur) toegelicht.
Loonkosten
De loonkosten stijgen met ruim € 7 mln. De stijging van de begrote loonkosten is met name zichtbaar bij de programma’s Volksgezondheid en zorg, Werk en inkomen, Overhead en Maatschappelijke ondersteuning.
- Volksgezondheid en zorg (+ € 6,2 mln): budget is opgehoogd in verband met inzet personeel ten behoeve van de corona-organisatie (dekking via veiligheidsregio)
- Overhead (+ € 1,4 mln): een deel van de budgetverhoging ten behoeve van de corona organisatie valt na kostenverdeling op het programma Overhead.
- Werk en inkomen (+ € 3,1 mln): bij Inkomen vindt een (verdere) verschuiving plaats van inhuur naar loonkostenbudget.
Daarnaast zijn enkele grotere bijstellingen naar beneden doorgevoerd in verband met moeilijk vervulbare vacatures (Verkeer en vervoer, overheveling naar inhuurbudget) en actualisatie van budget bij de regio (Openbare orde en veiligheid).
Inhuur
De begrote inhuur stijgt met ruim € 41 mln. De stijging zit voornamelijk bij Volksgezondheid en zorg, Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Openbare orde en veiligheid en Overhead.
- Volksgezondheid en zorg (+ € 27,5 mln): de bijstelling is het resultaat van het in de begroting zetten van inhuur in verband met de coronacrisis bij de corona-organisatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bemonsteraars, medewerkers bron- en contactonderzoek en sociaal verpleegkundigen.
- Stedelijke inrichting en ontwikkeling (+ € 7,5 mln): De realisatie op het werkpakket blijkt hoger dan begroot in verband met nog gestarte projecten. Dit is met name het geval bij Projectmanagement en Engineering.
- Openbare orde en veiligheid (+ € 4,7 mln): jaarlijks wordt Regio (RIEC, Veiligheidshuis, Burgernet, VAR en Regionale veiligheidsactiviteiten) geactualiseerd. Gemeente Rotterdam heeft een kassiersfunctie.
- Overhead (+ € 3,4 mln): inzet beveiligingspersoneel voor kantoorpanden en publiekslocaties door verruiming openingstijden van een aantal locaties en inzet t.g.v. deurbeleid. Daarnaast is bij ICT sprake van meer inhuur voor onder andere inzet corona-organisatie, project RAD (Rapid Application Development) en extra interne vraag.
- Werk en inkomen (-/- € 4,2 mln): verschuiving naar personele kosten en lagere inzet.
Arbeidskosten 2020
| Arbeidskosten (x € 1.000) Programma | Oorspr. Begroting 2020 | Bijstellingen 1e Herziening | Bijstellingen 2e herziening | Bijstellingen 10-maands | Totaal bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 14.962 | 138 | 897 | -525 | 15.472 |
| Beheer van de stad | 123.135 | -1.651 | 1.909 | 508 | 123.900 |
| Bestuur en dienstverlening | 46.300 | 1.095 | -494 | -378 | 46.523 |
| Cultuur, sport en recreatie | 10.324 | -87 | 14 | -161 | 10.090 |
| Economische Zaken | 7.430 | 83 | -278 | 0 | 7.235 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 40.967 | 3.326 | 3.078 | 1.522 | 48.893 |
| Onderwijs | 14.615 | -20 | 255 | -42 | 14.807 |
| Openbare orde en veiligheid | 66.403 | -8.320 | 1.857 | 3.073 | 63.013 |
| Overhead | 333.074 | 1.298 | 1.743 | 4.797 | 340.913 |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 128.829 | -817 | 4.300 | 7.771 | 140.083 |
| Verkeer en Vervoer | 20.639 | 5.875 | 940 | -398 | 27.056 |
| Volksgezondheid en zorg | 81.752 | 1.808 | 5.677 | 33.689 | 122.925 |
| Werk en inkomen | 115.123 | 3.526 | 544 | -1.124 | 118.070 |
| Totaal | 1.003.554 | 6.254 | 20.442 | 48.731 | 1.078.981 |
Loonkosten 2020
| Loonkosten (x € 1.000) Programma | Oorspr. Begroting 2020 | Bijstellingen 1e Herziening | Bijstellingen 2e herziening | Bijstellingen 10-maands | Totaal bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 14.475 | 106 | 547 | -532 | 14.596 |
| Beheer van de stad | 116.318 | -1.651 | 1.208 | 13 | 115.888 |
| Bestuur en dienstverlening | 45.270 | 362 | -686 | -604 | 44.342 |
| Cultuur, sport en recreatie | 9.901 | -45 | -70 | -206 | 9.580 |
| Economische Zaken | 7.130 | 82 | -280 | 0 | 6.933 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 37.288 | 3.578 | 701 | 587 | 42.153 |
| Onderwijs | 14.506 | -71 | -26 | -103 | 14.306 |
| Openbare orde en veiligheid | 65.367 | -8.413 | 1.179 | -1.638 | 56.495 |
| Overhead | 305.371 | 2.554 | -176 | 1.382 | 309.131 |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 112.110 | 14 | 338 | 269 | 112.731 |
| Verkeer en Vervoer | 20.017 | 5.004 | 860 | -1.059 | 24.822 |
| Volksgezondheid en zorg | 77.143 | 492 | 2.694 | 6.199 | 86.527 |
| Werk en inkomen | 85.344 | -973 | 1.902 | 3.122 | 89.395 |
| Totaal | 910.238 | 1.038 | 8.192 | 7.430 | 926.899 |
Externe inhuur 2020
| Externe inhuur (x € 1.000) Programma | Oorspr. Begroting 2020 | Bijstellingen 1e Herziening | Bijstellingen 2e herziening | Bijstellingen 10-maands | Totaal bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 487 | 32 | 350 | 7 | 876 |
| Beheer van de stad | 6.817 | 0 | 700 | 495 | 8.013 |
| Bestuur en dienstverlening | 1.030 | 733 | 192 | 226 | 2.181 |
| Cultuur, sport en recreatie | 423 | -42 | 84 | 45 | 510 |
| Economische Zaken | 300 | 1 | 1 | 0 | 303 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 3.679 | -252 | 2.378 | 935 | 6.740 |
| Onderwijs | 109 | 51 | 280 | 61 | 501 |
| Openbare orde en veiligheid | 1.036 | 93 | 678 | 4.711 | 6.518 |
| Overhead | 27.703 | -1.256 | 1.919 | 3.415 | 31.782 |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 16.719 | -831 | 3.962 | 7.502 | 27.352 |
| Verkeer en Vervoer | 622 | 871 | 80 | 661 | 2.234 |
| Volksgezondheid en zorg | 4.609 | 1.316 | 2.983 | 27.490 | 36.398 |
| Werk en inkomen | 29.779 | 4.499 | -1.357 | -4.246 | 28.675 |
| Totaal | 93.315 | 5.216 | 12.250 | 41.301 | 152.082 |