Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie
Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen
Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering
Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering
De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied
De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022
Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt
De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)
De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen
Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak
Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:
Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.
Daarbij zetten we in op:
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | Streefwaarde | 249 kg/inw per jaar |
De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022. De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen. |
| Realisatie | 296 kg/inw* (2018) | |||
| * Betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval) | ||||
| Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 230.771 | 232.994 | 240.237 | 244.858 | 249.851 | 255.207 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.856 | -1.239 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Belastingen | 70.328 | 73.820 | 76.736 | 80.450 | 84.730 | 89.566 | |
| Overige opbrengsten derden | 160.396 | 162.258 | 164.900 | 165.783 | 166.472 | 166.968 | |
| Overige baten | -1.808 | -1.845 | -1.639 | -1.615 | -1.591 | -1.567 | |
| Lasten exclusief reserves | 342.571 | 361.569 | 366.664 | 374.387 | 382.640 | 384.329 |
|
| Apparaatslasten | 116.245 | 123.907 | 122.314 | 121.662 | 120.926 | 120.949 | |
| Inhuur | 5.589 | 6.883 | 6.817 | 6.817 | 6.817 | 6.817 | |
| Overige apparaatslasten | 3.210 | 5.063 | -821 | -915 | -1.338 | -1.314 | |
| Personeel | 107.446 | 111.960 | 116.318 | 115.760 | 115.447 | 115.447 | |
| Interne resultaat | -19.525 | -1.433 | -4.032 | -4.442 | -4.442 | -4.442 | |
| Interne resultaat | -19.525 | -1.433 | -4.032 | -4.442 | -4.442 | -4.442 | |
| Programmalasten | 245.851 | 239.096 | 248.382 | 257.166 | 266.156 | 267.821 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 153.258 | 152.583 | 158.896 | 153.319 | 155.998 | 149.686 | |
| Kapitaallasten | 54.577 | 52.450 | 56.274 | 67.805 | 69.900 | 73.041 | |
| Overige programmalasten | 34.967 | 33.106 | 33.100 | 35.930 | 40.147 | 44.983 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.733 | 957 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -111.799 | -128.575 | -126.427 | -129.529 | -132.789 | -129.122 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Saldo voor reserveringen | -111.799 | -128.575 | -126.427 | -129.529 | -132.789 | -129.122 | |
| Reserves | -2.899 | -1.526 | 5.433 | 6.196 | 4.932 | 5.992 |
|
| Onttrekking reserves | 5.101 | 8.423 | 12.015 | 6.196 | 4.932 | 5.992 | |
| Toevoeging reserves | 8.000 | 9.968 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -114.699 | -130.101 | -120.994 | -123.333 | -127.857 | -123.130 |
| Bijstellingen | Begroting 2019 | |
|---|---|---|
| Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019) | -129.104 | |
| Bijstellingen 10-maandsrapportage | Categorie | |
| Actualisatie opbrengsten rioolheffing | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 |
| Bijdrage calamiteiten groen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -925 |
| Wijkconciërges | Reserves | 0 |
| Bijdrage ruimtelijke adaptatie | Taakmutaties | -17 |
| Herverdeling AVG budget | Technische wijzigingen | -55 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 0 |
| Begroting na wijzigingen | -130.101 |
Actualisatie opbrengsten rioolheffing
Dit betreft een saldoneutrale bijstelling van de opbrengsten rioolheffing naar aanleiding van de hogere opbrengstverwachting voor 2019.
Bijdrage calamiteiten groen
Bij de Voorjaarsnota 2019 is de motie ‘Denk aan Stadsbeheer’ aangenomen. Zoals gesteld in de motie is het niet eenvoudig gebleken om direct de volledige 50 handhavers te benoemen. Voortgang hiervan gaat voortvarend en voor de korte termijn wordt er ook extra ingehuurd. Desalniettemin verwachten we een onderbesteding op het programma Openbare orde en veiligheid van € 0,9 mln. In de motie wordt gevraagd de vrijgekomen middelen als gevolg van het niet onmiddellijk kunnen invullen van deze handhavers in te zetten voor Stadsbeheer.
Binnen programma Beheer van de stad, wat onder Stadsbeheer valt, wordt een tekort verwacht van € 0,9 mln. Dit tekort is ontstaan door calamiteiten, essentaksterfte, Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups. Om te voorkomen dat deze calamiteiten moeten worden opgevangen binnen de reguliere beheerbudgetten van het programma Beheer van de stad (waardoor niet alle geplande prestaties geleverd kunnen worden) wordt voorgesteld om, in overeenstemming met de motie, de vrijgekomen middelen ter dekking van deze calamiteiten binnen Stadsbeheer in te zetten.
Wijkconciërges
Vanuit de bestemmingsreserve NPRZ - wonen wordt er ten behoeve van het project "Wijkconciërges" een bijdrage van € 800 beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten van 4 wijkconciërges. De bijdrage geldt voor de periode 2019-2022. Met deze bijstelling wordt de onttrekking van € 200 in de begroting 2019 verwerkt.
Bijdrage ruimtelijke adaptatie
In de septembercirculaire is er ten behoeve van de ruimtelijke adaptatie een bijdrage toegekend van € 17. Met deze bijstelling wordt betreffende bijdrage in de begroting 2019 verwerkt.
Herverdeling AVG-budget
Om in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de ‘basis op orde’ werkzaamheden tijdig en juist uit te voeren, zijn bij de eerste herziening voor 2019 extra middelen beschikbaar gesteld die binnen het programma Overhead zijn verwerkt. De middelen worden nu herverdeeld naar de programma's waar de inzet gepleegd wordt.
Diverse bijstellingen
Betreft diverse budgettair neutrale mutaties binnen programma Beheer van de stad, waaronder doorbelastingen loonkosten naar diverse projecten.