De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. In 2019 is de Taskforce begraven en cremeren gestart.
Toelichting:
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.946 | 6.434 | 6.572 | 6.596 | 6.621 | 6.645 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 5.946 | 6.413 | 6.526 | 6.526 | 6.526 | 6.526 | |
Overige baten | 0 | 22 | 46 | 70 | 94 | 118 | |
Lasten exclusief reserves | 7.144 | 4.972 | 4.781 | 4.788 | 4.794 | 4.820 |
|
Apparaatslasten | 0 | 2.339 | 2.211 | 2.191 | 2.170 | 2.171 | |
Inhuur | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 140 | -24 | -27 | -39 | -38 | |
Personeel | 0 | 2.193 | 2.228 | 2.211 | 2.202 | 2.202 | |
Interne resultaat | 3.419 | -1.056 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | |
Interne resultaat | 3.419 | -1.056 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | |
Programmalasten | 3.725 | 3.689 | 3.647 | 3.675 | 3.702 | 3.727 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.626 | 2.670 | 2.587 | 2.574 | 2.612 | 2.648 | |
Kapitaallasten | 690 | 656 | 698 | 738 | 727 | 717 | |
Overige programmalasten | 387 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.198 | 1.462 | 1.791 | 1.808 | 1.826 | 1.824 | |
Saldo voor reserveringen | -1.198 | 1.462 | 1.791 | 1.808 | 1.826 | 1.824 | |
Saldo | -1.198 | 1.462 | 1.791 | 1.808 | 1.826 | 1.824 |
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: