Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel wordt een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programmaplannen.
| Financieel kader | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beginstand (4-maands) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Coalitieakkoord: Basispad | - 15.070 | 1.137 | 8.681 | 11.193 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 13.250 | 16.380 | 19.080 | 22.030 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | - 55.795 | - 65.155 | - 76.245 | - 83.805 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 37.055 | 50.919 | 54.793 | 54.178 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | - 10.472 | - 7.940 | - 3.857 | - 2.441 | |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserves | 31.032 | 4.659 | - 2.452 | - 1.155 | |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coalitieakkoord: Basispad | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 15.650 | 25.367 | 29.230 | 26.286 |
|
| Schulden en Armoede (Klijnsma middelen) | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | |
| Actualisatie Gemeentefonds | - 2.595 | - 1.005 | 1.473 | 20.328 | |
| Afschaffing precariobelasting op nutsbedrijven | 0 | 0 | 0 | - 13.500 | |
| Areaaluitbreiding OZB | 1.324 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | |
| Coalitieakkoord basispad overhead | 119 | 157 | 157 | 157 | |
| Extra lasten VPB | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | |
| Extra toevoeging Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | |
| Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf | - 1.600 | - 1.400 | - 1.200 | - 1.000 | |
| Loonkostenproblematiek | - 172 | - 172 | - 172 | - 172 | |
| Meeropbrengst Logiesbelasting | 1.512 | 2.012 | 2.512 | 3.012 | |
| Ramingsbijstelling dividenden | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Renteverlaging coalitieakkoord | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Trend jaarschijf 2019 | 12.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | |
| Vrijval stelpost omslagrente | 300 | 274 | 223 | 223 | |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | - 403 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | - 5.339 | - 5.338 | - 5.882 | - 6.084 |
|
| Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis | - 124 | - 124 | - 124 | - 124 | |
| Correctie opbrengsten ASH | - 660 | - 660 | - 660 | - 660 | |
| Gladheidsbestrijding | - 875 | - 875 | - 875 | - 875 | |
| Loonkostenproblematiek | - 1.151 | - 1.151 | - 1.151 | - 1.151 | |
| Niet te realiseren baten Reiniging | - 802 | - 802 | - 802 | - 802 | |
| Onderlossende containers | - 535 | - 849 | - 1.393 | - 1.595 | |
| Plaagdierbeheersing | - 613 | - 613 | - 613 | - 613 | |
| Roadblocks | - 264 | - 264 | - 264 | - 264 | |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | - 316 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en dienstverlening | - 406 | - 406 | - 406 | - 406 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 406 | - 406 | - 406 | - 406 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 138 | 138 | 138 | 138 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 162 | - 162 | - 162 | - 162 | |
| Roadblocks | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Economische Zaken | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | - 434 | - 434 | - 434 | - 434 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 434 | - 434 | - 434 | - 434 | |
| Onderwijs | - 177 | - 177 | - 177 | - 177 |
|
| Loonkostenproblematiek | - 177 | - 177 | - 177 | - 177 | |
| Openbare orde en veiligheid | - 14 | - 464 | - 464 | - 764 |
|
| Compensatie derving baten VRR | 0 | - 450 | - 450 | - 450 | |
| Dekking rijksmiddelen ondermijning | 300 | 300 | 300 | 0 | |
| Loonkostenproblematiek | - 314 | - 314 | - 314 | - 314 | |
| Voortzetten Citylab | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | - 1.327 | - 440 | - 71 | - 71 |
|
| Areaaluitbreiding OZB | - 23 | - 35 | - 35 | - 35 | |
| Coalitieakkoord basispad overhead | - 22 | 825 | 1.008 | 1.008 | |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | - 49 | - 49 | - 49 | - 49 | |
| Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling | 30 | 47 | 53 | 53 | |
| Inhuur jaarrekeningproces 2017-2018 | - 150 | - 150 | 0 | 0 | |
| Loonkostenproblematiek | - 769 | - 768 | - 767 | - 767 | |
| Meeropbrengst Logiesbelasting | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 | |
| Roadblocks | - 36 | - 36 | - 36 | - 36 | |
| Toegenomen vraag WMO arrangementen | - 295 | - 261 | - 232 | - 232 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | - 460 | 1.912 | 1.787 | 1.606 |
|
| Actualisatie omslagrente | 356 | 388 | 464 | 482 | |
| Actualisatie vrijval vooruitontvangen afkoopsommen Erfpacht | - 1.269 | - 1.263 | - 1.263 | - 1.263 | |
| Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed | - 1.501 | 0 | 0 | 0 | |
| Coalitieakkoord basispad overhead | 468 | 0 | 0 | 0 | |
| Loonkostenproblematiek | - 1.214 | - 1.214 | - 1.214 | - 1.214 | |
| Vastgoed (verkoopopbrengsten) | 3.700 | 4.000 | 3.800 | 3.600 | |
| Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed | - 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | - 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en Vervoer | 1.842 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
|
| Coalitieakkoord extra opbrengsten parkeren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Loonkostenproblematiek | - 158 | - 156 | - 156 | - 156 | |
| Volksgezondheid en zorg | - 24.781 | - 22.027 | - 18.398 | - 12.258 |
|
| Coalitieakkoord basispad overhead | 147 | 136 | 113 | 113 | |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | - 7.571 | - 8.971 | - 10.291 | - 11.651 | |
| Loonkostenproblematiek | - 952 | - 953 | - 953 | - 953 | |
| Toegenomen vraag WMO arrangementen | - 16.405 | - 12.239 | - 7.268 | 232 | |
| Werk en inkomen | 310 | 1.235 | 1.586 | 1.586 |
|
| Coalitieakkoord basispad overhead | - 712 | - 1.118 | - 1.278 | - 1.278 | |
| Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling | 2.343 | 3.680 | 4.206 | 4.206 | |
| Loonkostenproblematiek | - 1.321 | - 1.327 | - 1.341 | - 1.341 | |
| Ramingsbijstelling BUIG tekort | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - 15.070 | 1.137 | 8.681 | 11.193 |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 14 | 2.869 | 4.512 | 6.511 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 0 | 850 | 500 | 500 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 14 | 2.019 | 4.012 | 6.011 | |
| Beheer van de stad | 456 | 424 | 398 | 367 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 306 | 274 | 248 | 217 | |
| Stoppen met keep it clean day | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Bestuur en dienstverlening | 747 | 739 | 740 | 739 |
|
| C4 Onderbesteding bewonersinitiatieven | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 47 | 39 | 40 | 39 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 701 | 745 | 839 | 900 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 201 | 245 | 339 | 400 | |
| Economische Zaken | 1.032 | 1.038 | 1.041 | 1.042 |
|
| Economische Ontwikkeling en Samenwerkingspartners | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 32 | 38 | 41 | 42 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 1.523 | 1.920 | 1.927 | 1.922 |
|
| Bewonersinitiatieven | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Communicatie Rotterdampas | 250 | 500 | 500 | 500 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 223 | 240 | 247 | 242 | |
| Stopzetten subsidie Eigen kracht | 50 | 180 | 180 | 180 | |
| Welzijn | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Onderwijs | 124 | 182 | 228 | 254 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 124 | 182 | 228 | 254 | |
| Openbare orde en veiligheid | 48 | 55 | 56 | 54 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 48 | 55 | 56 | 54 | |
| Overhead | 24 | 26 | 26 | 13 |
|
| Coalitieakkoord bezuinigingen overhead | - 83 | - 83 | - 83 | - 83 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 107 | 109 | 109 | 96 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 4.455 | 4.837 | 5.792 | 6.726 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 4.100 | 4.500 | 5.550 | 6.500 | |
| Coalitieakkoord bezuinigingen overhead | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 272 | 254 | 160 | 143 | |
| Verkeer en Vervoer | 714 | 106 | 68 | 60 |
|
| Coalitieakkoord Bezuinigingen | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 214 | 106 | 68 | 60 | |
| Volksgezondheid en zorg | 3.283 | 3.327 | 3.354 | 3.356 |
|
| Bezuiniging Tegemoetkoming meerkosten zorg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 283 | 327 | 354 | 356 | |
| Werk en inkomen | 129 | 112 | 99 | 87 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 129 | 112 | 99 | 87 | |
| Totaal | 13.250 | 16.380 | 19.080 | 22.030 |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beheer van de stad | - 875 | - 1.250 | - 1.675 | - 6.800 |
|
| Extra inzet economie met de volgende maatregelen | - 625 | - 1.250 | - 1.675 | - 1.800 | |
| Inhaalslag nota kapitaalgoederen | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 15.000 | |
| Investeringen maatschappelijk nut (inpassen bij begroting 2019) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Pilot afval scheiden loont | - 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en dienstverlening | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
|
| Initiatieven uit de stad | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | |
| Cultuur, sport en recreatie | - 1.139 | - 1.434 | - 1.436 | - 1.436 |
|
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 98 | 97 | 96 | 96 | |
| Creatieve industrie | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| Extra investering in sportaccommodaties | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | |
| Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers | - 91 | - 91 | - 91 | - 91 | |
| Plan en Uitvoering toerisme | - 349 | - 349 | - 349 | - 349 | |
| Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap | - 197 | - 491 | - 491 | - 491 | |
| Verduurzaming sportaccommodaties | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| Economische Zaken | - 1.125 | - 2.250 | - 2.675 | - 2.800 |
|
| Stimuleren en faciliteren Nieuw ondernemerschap en Circulaire Economie | - 625 | - 1.250 | - 1.675 | - 1.800 | |
| Tegengaan leegstand kantoren | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | - 16.565 | - 18.916 | - 22.483 | - 21.393 |
|
| Aanpak gezinnen met schulden | - 1.000 | - 1.930 | - 2.430 | - 430 | |
| Aanpak laaggeletterdheid | - 1.733 | - 2.643 | - 4.433 | - 4.443 | |
| Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | |
| Begeleiding gezinsmigranten | - 556 | - 556 | - 556 | - 556 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 537 | 496 | 488 | 488 | |
| Continueren inzet Tegenprestatie | 452 | 452 | 452 | 452 | |
| Dekking binnen regulier budget Armoedebestrijding | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Discriminatie woningmarkt | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | |
| Eenduidige toeleiding naar schulddienstverlening | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | |
| Extra inzet jonge statushouders | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | |
| Intensivering taalcursussen statushouders | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | |
| Maatregel digivaardig oude Rotterdammers | - 370 | - 370 | - 370 | - 370 | |
| Masterplan ouderen | - 270 | - 1.140 | - 1.610 | - 1.610 | |
| Meerjarige ophoging Individuele Inkomenstoeslag | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | |
| Nieuwe emancipatieagenda | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Onderbesteding Armoedebestrijding 2018 | 400 | 1.600 | 1.300 | 100 | |
| Ophoging AOWtegoed | - 700 | - 700 | - 700 | - 700 | |
| Ophoging Jeugdtegoed | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | |
| Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking | - 970 | - 970 | - 1.470 | - 1.470 | |
| Pilot perspectieffonds | - 300 | - 300 | - 300 | 0 | |
| Pilot uitbreiding budgetbeheer basis vaste lasten | - 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Preventie op scholen | - 54 | - 54 | - 54 | - 54 | |
| Revolverend fonds voor minima | - 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitbreiding vroegsignalering financiële problemen | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Onderwijs | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
|
| Dagprogrammering Children's Zone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Digideal en programmeerlessen | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | |
| Faciliteren IT-campus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid | - 5.745 | - 6.374 | - 7.608 | - 7.608 |
|
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 789 | 851 | 930 | 930 | |
| Coalitieakkoord Uitbreiding mobiel cameratoezicht | - 300 | - 425 | - 800 | - 800 | |
| Daadkrachtige aanpak ondermijning | - 2.210 | - 2.210 | - 2.210 | - 2.210 | |
| Daadkrachtige aanpak ondermijning personeel | - 1.947 | - 1.947 | - 1.947 | - 1.947 | |
| Evaluatie aanpak straatintimidatie | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | |
| Kwetsbare Wijken o.a. BOTU, Zuid personeel | - 579 | - 785 | - 1.048 | - 1.048 | |
| Kwetsbare Wijken personeel | - 660 | - 895 | - 1.195 | - 1.195 | |
| Uitbreiding (mobiel) cameratoezicht 50% | - 300 | - 425 | - 800 | - 800 | |
| Versterken digitale weerbaarheid | - 469 | - 469 | - 469 | - 469 | |
| Overhead | - 6.220 | - 6.738 | - 7.280 | - 7.730 |
|
| Aanpak laaggeletterdheid | - 22 | - 22 | - 22 | - 22 | |
| Begeleiding gezinsmigranten | - 44 | - 44 | - 44 | - 44 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | - 4.910 | - 5.260 | - 5.760 | - 6.210 | |
| Continueren inzet Tegenprestatie | - 452 | - 452 | - 452 | - 452 | |
| Daadkrachtige aanpak ondermijning personeel | - 263 | - 263 | - 263 | - 263 | |
| Evaluatie aanpak straatintimidatie | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | |
| Intensivering Onderwijszorgarrangementen | - 18 | - 47 | - 47 | - 47 | |
| Kwetsbare Wijken o.a. BOTU, Zuid personeel | - 81 | - 110 | - 147 | - 147 | |
| Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | |
| Maatregel digivaardig oude Rotterdammers | - 92 | - 92 | - 92 | - 92 | |
| Masterplan ouderen | - 112 | - 204 | - 210 | - 210 | |
| Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | - 14 | - 26 | - 26 | - 26 | |
| Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking | - 92 | - 92 | - 92 | - 92 | |
| Plan en Uitvoering toerisme | - 51 | - 51 | - 51 | - 51 | |
| Preventie op scholen | - 16 | - 16 | - 16 | - 16 | |
| Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap | - 3 | - 9 | - 9 | - 9 | |
| Versterken digitale weerbaarheid | - 31 | - 31 | - 31 | - 31 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | - 15.039 | - 16.762 | - 20.129 | - 22.426 |
|
| 18.000 woningen bouwen | - 2.500 | - 3.500 | - 4.500 | - 7.500 | |
| Actieplan huurwoningen in het middensegment | - 1.000 | - 1.500 | - 2.000 | - 2.000 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 3.261 | 3.438 | 3.721 | 4.174 | |
| Energietransitie | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | |
| Koppelen lokale groene plekken en initiatieven | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Ontwikkelen van het Merwe-vierhavengebied | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Pilot coöperatieve woonvormen | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | |
| Skaeve Huse II | - 100 | - 100 | - 1.200 | 0 | |
| Toegankelijk maken Rivieroevers recreatie | 0 | - 600 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Vergroening | - 1.600 | - 2.900 | - 3.550 | - 4.500 | |
| Verkeer en Vervoer | - 2.015 | - 2.225 | - 4.781 | - 4.734 |
|
| Aanpak parkeerproblematiek Noord & Vergroening | - 500 | 0 | 0 | 0 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 85 | 125 | 269 | 266 | |
| Nieuwe stedelijke mobiliteit | - 1.600 | - 2.350 | - 5.050 | - 5.000 | |
| Volksgezondheid en zorg | - 3.122 | - 5.257 | - 5.228 | - 5.928 |
|
| Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg. | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 141 | 253 | 256 | 256 | |
| Intensivering Onderwijszorgarrangementen | - 682 | - 1.753 | - 1.753 | - 1.753 | |
| Maatregel digivaardig oude Rotterdammers | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 | |
| Masterplan ouderen | - 118 | - 156 | - 180 | - 180 | |
| Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | - 1.386 | - 1.774 | - 1.974 | - 1.974 | |
| Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 | |
| Praktijkondersteuners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg | - 500 | - 1.250 | - 1.000 | - 1.250 | |
| Skaeve Huse II | 0 | 0 | 0 | - 450 | |
| Werk en inkomen | - 3.400 | - 3.400 | - 2.400 | - 2.400 |
|
| Ontwikkeling collegeprogramma | - 3.400 | - 3.400 | - 2.400 | - 2.400 | |
| Totaal | - 55.795 | - 65.155 | - 76.245 | - 83.805 |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene middelen | 2.628 | 12.262 | 16.959 | 16.959 |
|
| Bijstellen trend | 0 | 9.500 | 14.000 | 14.000 | |
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 628 | 762 | 959 | 959 | |
| Tariefverhoging Logiesbelasting | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Beheer van de stad | 10.738 | 10.069 | 9.462 | 8.847 |
|
| D1 Iinvesteringen maatschappelijk nut | 9.355 | 8.719 | 8.093 | 7.478 | |
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.383 | 1.350 | 1.369 | 1.369 | |
| Bestuur en dienstverlening | 295 | 267 | 267 | 267 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 295 | 267 | 267 | 267 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 3.338 | 3.347 | 3.349 | 3.349 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 3.338 | 3.347 | 3.349 | 3.349 | |
| Economische Zaken | 248 | 249 | 249 | 249 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 248 | 249 | 249 | 249 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 1.334 | 1.331 | 1.328 | 1.328 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.334 | 1.331 | 1.328 | 1.328 | |
| Onderwijs | 1.011 | 1.009 | 1.010 | 1.010 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.011 | 1.009 | 1.010 | 1.010 | |
| Openbare orde en veiligheid | 1.068 | 1.090 | 1.086 | 1.086 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.068 | 1.090 | 1.086 | 1.086 | |
| Overhead | 1.089 | 1.085 | 1.114 | 1.114 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.089 | 1.085 | 1.114 | 1.114 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 537 | 477 | 229 | 229 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 537 | 477 | 229 | 229 | |
| Verkeer en Vervoer | 7.550 | 7.542 | 7.556 | 7.556 |
|
| Extra opbrengsten parkeren | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 350 | 342 | 356 | 356 | |
| Verhoging tarief parkeren bezoekers en bewoners | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Volksgezondheid en zorg | 6.905 | 11.904 | 11.907 | 11.907 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.905 | 1.904 | 1.907 | 1.907 | |
| Verlaging indexatie Wmo | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Werk en inkomen | 312 | 286 | 278 | 278 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 312 | 286 | 278 | 278 | |
| Totaal | 37.055 | 50.919 | 54.793 | 54.178 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie leges leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene middelen | - 2.251 | - 2.250 | - 2.143 | - 3.420 |
|
| Aanpassing omslagrente | 962 | 961 | 961 | 961 | |
| Aanpassing omslagrente bespaarde rente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 527 | 417 | 319 | 221 | |
| Actualisatie rente | 4.805 | 4.604 | 6.540 | - 2.321 | |
| Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualistie rente | - 9.055 | - 8.609 | - 10.328 | - 2.444 | |
| Aflossing leningen AISR | - 3 | - 2 | 0 | 0 | |
| Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf | 23 | 1 | - 9 | - 209 | |
| Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging omslagrente | 312 | 310 | 309 | 307 | |
| Verlaging rente IFR Bestemmingsreserve 2019-2022 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Vrijval stelpost omslagrente | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 858 | 895 | 1.458 | 1.414 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie leges leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 858 | 895 | 1.458 | 1.414 | |
| Mutatie baten ASH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengst lijkbezorging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur en dienstverlening | - 535 | - 339 | - 319 | - 159 |
|
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting Wabo en ontheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Actualisatie rente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetten wethouders 2019-2022 | - 321 | - 321 | - 321 | - 161 | |
| Dividend RoEntree | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving budget Joods Rechtsherstel | - 215 | - 20 | 0 | 0 | |
| Cultuur, sport en recreatie | - 167 | 476 | 330 | 288 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 30 | 29 | 28 | 27 | |
| Collectiegebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf | - 361 | 283 | 139 | 97 | |
| Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Economische Zaken | 22 | 23 | 23 | 23 |
|
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| bijdrage MRDH Agenda Economische Vestigingsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | - 400 | - 1.600 | - 1.300 | - 100 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tegenboeking kasschuif onderbesteding | - 400 | - 1.600 | - 1.300 | - 100 | |
| Onderwijs | - 2.200 | - 2.800 | 0 | 0 |
|
| Correctie korting regeling onderwijs achterstanden beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financiële dekking subsidies schooljaar 2018-2019 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving binnen programma i.v.m. uitbreiding wettelijke VVE taken | 2.800 | - 2.800 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid | 7 | 5 | 3 | 2 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| Overhead | - 1.900 | - 1.693 | - 1.306 | - 786 |
|
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 101 | 77 | 56 | 42 | |
| Correctie besparing programma innovatie | - 25 | - 10 | - 2 | - 2 | |
| Formatie-uitbreiding Concernstaf 2019-2023 | - 791 | - 791 | - 791 | - 396 | |
| Overhead BCO-CSS 2019-2022 | - 338 | - 338 | - 338 | - 169 | |
| Ramingsbijstelling | - 616 | - 400 | 0 | 0 | |
| ramingsbijstelling Zaaksysteem | - 120 | - 120 | - 120 | - 240 | |
| Technische Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uiitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten | - 22 | - 22 | - 22 | - 22 | |
| Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging | - 88 | - 88 | - 88 | 0 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | - 1.835 | 1.431 | 1.374 | 2.529 |
|
| Aanpassing omslagrente | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting Wabo en ontheffing | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen projecten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 2.663 | 2.743 | 2.710 | 2.775 | |
| Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam ( rentebijstelling) | - 9 | - 94 | - 118 | - 198 | |
| overheveling budget van 2018 Mooi Middelland | - 2.745 | 0 | 0 | 0 | |
| Rentelasten Schiekadeblok (LSI) 2019 -2022 | - 1.170 | - 1.170 | - 1.170 | 0 | |
| Skaeve Huse | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijke opslagplaats grond Linker maasoever/Stadionpark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed | - 700 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging rente IFR Bestemmingsreserve 2019-2022 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | |
| Verkeer en Vervoer | 195 | 234 | 216 | 198 |
|
| Actualisatie begroting Wabo en ontheffing | - 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 239 | 234 | 216 | 198 | |
| Volksgezondheid en zorg | 2 | 8 | 6 | 4 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 2 | 8 | 6 | 4 | |
| Bijdrage GR Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging rijksbijdrage heroinebehandelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | - 2.268 | - 2.329 | - 2.200 | - 2.433 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 19 | 18 | 13 | 7 | |
| Actualisatie raming BUIG 2018 en verder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie besparing programma innovatie | - 918 | - 2.124 | 2 | 2 | |
| Raming bijdragen Europees Sociaal Fonds (ESF) | 2.393 | 2.523 | 400 | 0 | |
| Uiitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging | - 403 | - 403 | - 403 | - 148 | |
| Vervanging Socrates, structurele vervanging en beheer Edison | - 3.380 | - 2.365 | - 2.233 | - 2.316 | |
| Totaal | - 10.472 | - 7.940 | - 3.857 | - 2.441 |